Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Solicitação | Número da solicitação de faturamento manual.NOTA
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| Série | Informe a série, subsérie e tipo de nota fiscal a ser gerada. A série, subsérie e tipo de nota fiscal deve estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | ||||||||
| Automático/Manual | Indica o tipo de solicitação a ser gerada (automático/manual). Caso selecionada a opção “Automático”, na geração das notas fiscais, o programa irá calcular automaticamente os valores de impostos. Se for selecionada a opção “Manual”, o programa irá apresentar uma tela de valores para confirmação dos valores da nota fiscal a ser gerada, podendo estes ser alterados pelo usuário. | ||||||||
| Data referência | Data de referência a ser considerada na solicitação de faturamento. Este campo vem automaticamente preenchido com a data corrente, podendo ser alterado, sendo que a data informada será considerada como data de emissão da nota fiscal. | ||||||||
| Cliente | Código do cliente a ser considerado na solicitação de faturamento.NOTA:
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| Natureza operação | Código da natureza de operação a ser considerado na solicitação de faturamento.
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| Condição pagamento | Código da condição de pagamento a ser considerado na solicitação de faturamento.NOTA:
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| Lista preço | Código da lista de preço a ser considerado para obtenção do preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. Não é obrigatório informar lista de preço, caso este campo seja deixado em branco, o preço dos itens deverá ser informado manualmente.
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| Tipo preço | Indica o tipo de preço da solicitação de faturamento. F - Preço firme. Não permite alteração do valor do item; R - Preço reajustável. Permite alteração do valor do item informado. | ||||||||
| Finalidade | Indica a finalidade a ser considerada na solicitação de faturamento. 1 - Contribuinte (venda para contribuinte – industrializar ou comercializar) 2 - Não contribuinte (venda para não contribuinte) 3 - Contribuinte uso/Consumo (venda para contribuinte – uso ou consumo). | ||||||||
| Tipo venda | Código do tipo de venda da solicitação de faturamento.NOTA:
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| Carteira | Código do tipo de carteira de vendas da solicitação de faturamento.
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| Moeda | Código da moeda da solicitação de faturamento.NOTA:
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| Tipo desconto | Código do tipo de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento.
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| Percentual desconto | Percentual de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. | ||||||||
| Pedido de compra | Número do pedido de compra para geração da solicitação de faturamento. O pedido de compra deve ser incluído no módulo Suprimentos, e pode ser informado nas solicitações de faturamento de remessa para terceiros.
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Representantes
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do representante a ser considerado na solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Número de seqüência sequência do representante relacionado a solicitação de faturamento. | |||||
| Representante | Código do representante a ser considerado na solicitação de faturamento.NOTA
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| Nome | Nome do representante informado no campo “Representante”. | |||||
| Comissões? | Indica se o representante informado será considerado ou não no cálculo de comissões. | |||||
| Percentual comissão | Percentual de comissão do representante da solicitação de faturamento. Caso este campo seja preenchido com zero, e o campo “Comis?” estiver marcado, no processamento da nota fiscal o percentual de comissão será selecionado automaticamente conforme o cadastro de política de comissão da empresa (VDP0230 ou VDP4305). Caso esteja preenchido, será considerado o percentual informado. |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados para a emissão da nota fiscal do intermediário. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Intermediário | Código do intermediário para o qual será emitida a nota fiscal de remessa por conta e ordem automaticamente no processamento da solicitação.NOTA
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| Natureza operação | Código da natureza de operação para emissão da nota fiscal do intermediário.
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| Condição pagamento | Código da condição de pagamento para emissão da nota fiscal do intermediário.NOTA:
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Endereço de Entrega
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
| Tipo | Indica o tipo de endereço de entrega para a nota fiscal a ser gerada. O tipo pode ser:
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| Sequência | Sequência do endereço de entrega da solicitação de faturamento.NOTA
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| Nome | Nome do cliente relacionado ao código de sequência de entrega informado anteriormente. | |||||
| Telefone | Número do telefone do cliente relacionado ao código de seqüência de entrega informado anteriormente. | |||||
| Endereço | Endereço de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Bairro | Bairro de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Cidade | Cidade de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| CEP | CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço de entrega solicitação de faturamento. | |||||
| CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de embarque da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
| Modo embarque | Indica o código do modo de embarque da solicitação de faturamento. 1 - FOB 2 - CFR 3 - C+I 4 - CIF |
| Local embarque | Código do local de embarque da solicitação de faturamento. O local de embarque deve estar previamente cadastrado no VDP6580 (Local embarque). |
Notas Fiscais de Referência
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Notas Fiscais de Referência
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. | Objetivo da tela: | Permitir |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de transporte da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||||
| Consignatário | Consignatário (transportadora de redespacho) relacionado à solicitação de faturamento. O consignatário deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/fornecedores). | ||||||||
| Frete | Tipo de frete do consignatário. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB | ||||||||
| Tipo frete | Indica o tipo de frete da solicitação de faturamento. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB 7 - CIF valor total | ||||||||
| Via transporte | Via de transporte da solicitação de faturamento. A via de transporte deverá estar previamente cadastrada no VDP2520 (Via transporte). | ||||||||
| Transportadora | Código da transportadora da solicitação de faturamento. A transportadora deverá estar previamente cadastrada no VDP0815 (Clientes/fornecedores). | ||||||||
| Tabela frete | Código da tabela de frete para cálculo do valor de frete da solicitação de faturamento. A tabela de frete deverá estar previamente cadastrada no OMC0006 (Tabela frete), e corresponder ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento.NOTA:
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| Sequência | Sequência da tabela de frete da solicitação de faturamento. A seqüência da tabela de frete corresponde ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento. | ||||||||
| Valor frete | Valor do frete da solicitação de faturamento.
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| Valor seguro | Valor do seguro da solicitação de faturamento.NOTA: o
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| Placa veículo | Placa do veículo a ser utilizado pela transportadora. | ||||||||
| UF | Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | ||||||||
| Placa carreta 1 | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora. | ||||||||
| UF | Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa da carreta informada anteriormente. | ||||||||
| Placa carreta 2 | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora. | ||||||||
| UF | Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa da carreta informada anteriormente. | ||||||||
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Indica se será ou não informado o registro ANTT para a solicitação de faturamento do transporte. | ||||||||
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Número do registro ANTT que certifica que a transportadora está adequada as normas da ANTT para circular.
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Descontos/Acréscimos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir inserir o texto que será impresso na nota fiscal gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir consultar os totais das solicitações de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir consultar o valor total das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referente ao endereço de retirada da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
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