Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.
Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:
Identificação e
Apuração, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas emPrincipais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis emOutras Ações.
Card
default
true
id
2
label
Alterar
Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas emPrincipais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis emOutras Ações.
Card
id
3
label
Excluir
Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.
Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão.
Card
id
4
label
Validar
Outras Ações / Validar Registro
Posicione sobre o item e clique nesta opção.
Card
default
true
id
5
label
Encerrar Período
Outras Ações / Encerrar Período
Posicione sobre o item e clique nesta opção.
O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.
Após o encerramento este período já não é visualizado na tela.
Com o período encerrado são habilitadas as abas:
Apuração;
Detalhamento;
Card
default
true
id
6
label
Baixa / Estorno
Outras Ações/ Baixa /Estorno
Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno.
O sistema mostra a tela com os campos:
Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
Valor Pago, não permite valores nulos e negativos
Após o processamento visualize a tela de Processo Finalizado.
