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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor | ||||
Passo a passo: | Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo; 2) Preencha os campos , do cabeçalho conforme a necessidade; Obs.: selecione 3) Selecione a nota que será devolvida, irá aparecer os 4) Nos itens da nota, do lado esquerdo o que está marcado em Azul na marque a opção Selecionar para Conversão , e selecione os itens que serão convertidos, clique em Converter Item que está marcado em vermelho, quando terminar a conversão irá poder ser visto na opção Tipo Embalagem Pedido que está marcado em Rosa irá parecer a embalagem em que o item será devolvido. ; 5) Clique o botão Converter Item; 6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida; 73) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver,
48) Clique Confirmar. 9) Prossiga com a devolução da nota. |
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