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  • 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - DR.

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Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - 1803

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo baixar as verbas lançadas em dinheiro. Normalmente, o fornecedor irá quitar as contas a receber, depositando o valor da verba em dinheiro na conta corrente da empresa. Desta forma, a rotina será utilizada para baixar a verba informada no banco ou no caixa respectivo ao depósito.

Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

[Tela 1]Image Added

Objetivo da tela:

Descreva o Tela principal objetivo da telarotina 1803.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Links dos principais conceitos e processos.

Botão

Lancto Avulso

Utilizado para incluir uma verba sem a necessidade de selecionar uma verba pré-existente.

Opção
Baixar Verba com DNI?Opção para baixar uma verba utilizando um credito DNI com saldo.
Apresentar verbas com saldo maior que 0Opção irá apresentar verbas com saldo maior que 0.
  
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