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Rotina 158 - Resumo de devolução fornecedor

Passo a passo:Todas

as contas a pagar referentes ao fornecedor que tiverem informações nos campos de valor de devolução e desconto financeiro irão aparecer na rotina 158, na aba Rel. Contas PagarA aba "Em aberto por Vencimento" e "Em Aberto por Fornecedor" demonstram os valores que foram devolvidos para os fornecedores e que geraram contas a receber (PCPREST) e que ainda não foram pagas pelos fornecedores. Para verificar esses títulos, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 158, clique a aba Rel. Contas Pagar;

2) Na caixa Selecionar, marque a opção Contas a Pagar, preencha os demais campos, e clique Pesquisar;

3) Na planilha, verifique os títulos que possuem os campos Valor Devol. e Desc.Financ. preenchidos.