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  • 1504_Emitir_Boleto_Bancário_Laser - DR.

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancário laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu layout, referente a um título gerado a partir de um faturamento ou a partir de um título já desdobrado.  

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Filial

Utilizada para selecionar a filial em que o título foi gerado. Caso seja necessário imprimir os títulos de todas as filiais deverá ser informado o código " 99". Este filtro valida as permissões de acesso da rotina " 131 - Permitir Acesso a Dados".

Virtual 

Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação e pesquisa pela Filial NF.
Cód. Cobrança Utilizada para informar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado.
Data de Emissão 
Banco 
Carregamento 
Duplicata 
Cliente 
Uutilizada para informar o período de emissão do título.
BancoUtilizado para selecionar o banco sobre o qual serão gerados os dados, assumido o layout e a formatação do boleto bancário. Só serão apresentados bancos que estejam devidamente cadastrados na rotina "1520 - Manter dados de Integração Bancária". Este filtro valida as permissões de acesso da rotina "131 - Permitir Acesso a Dados".
CarregamentoUtilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte. Ao informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à ele.
DuplicataUtilizada para informar o número de duplicatas a serem pesquisadas através do seu intervalo (Ex.: 001 a 010).
ClienteUtilizado para selecionar o cliente para a filtragem de duplicatas. Ao selecioná-lo, serão apresentadas todas as duplicatas pertencentes a ele.
Prest.Utilizada para informar a prestação (parcela) da duplicata. Ao informar um intervalo de prestações serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à elas.Prest. 
Apresentar bancos com código de filial em branco Quando marcada, é utilizada para visualização de bancos no filtro Banco com código de filial em branco, ou 99 parametrizados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco. Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para seleção.
Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável Quando marcada, pesquisará somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos outros títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver marcada e for gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba Boleto(s) Gerado(s).
Selecionar títulos a serem gerados ou impressos Quando marcada, habilitará os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem gerados os boletos de acordo com a necessidade.
Exibir somente cobranças definidas como boleto 
Banco 
Ordem de Impressão 
Nova Pesquisa 
Pesquisar 
Editar Mensagem Boleta 
Quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro Cobrança somente as cobranças parametrizadas como Boleto Bancário na rotina 522 – Cadastrar Cobrança.
BancoUtilizado para informar as Unidades Bancárias integradas ao WinThor para impressão de boletos. Ao clicar duas vezes sobre esse nome, será aberta uma tela com todos os bancos integrados.
Ordem de ImpressãoUtilizada para definir a ordem (tanto marcando uma das opções, quanto clicando nas teclas de atalho numéricas correspondentes à ordenação) em que os títulos serão relacionados na grid e os boletos serão impressos. As opções poderão ser: "1 - Cód. Cliente", "2 - Alfabética", "3 - Pedido", "4 - Rota", "5 - Praça", "6 - Seq. Entrega","7 - Duplic.+ Prest", "8 - Montagem de Carga". 
Nova PesquisaUtilizada para retornar a seleção de novos filtros para uma nova pesquisa.
PesquisarUtilizada para pesquisar as duplicatas filtradas para serem gerados os dados bancários.
Editar Mensagem BoletaUtilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para um determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se a variável "Mensagem" está configurada corretamente no layout do boleto.
FecharUtilizado para encerrar a tela, ou seja, fechá-la.Fechar 
Expandir
titleAba Gerar Boleto(s)

 

Campos:Descrição:
Marcar TodosUtilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid.
Desmarcar TodosUtilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados.
Gerar Dados do Boleto F10Utilizado para gerar os dados bancários do boleto (Nosso Número, Código de Barras e Linha Digitável) baseados na informação do banco selecionado. Para gerar os dados serão apresentados todos os títulos em aberto (não quitados) e cujos boletos ainda não foram gerados. Este botão também realiza as seguintes validações: Envio de NF-e e Controle NF-e por Série.
Expandir
titleAba Boleto(s) Gerado(s)

 

Campos:Descrição:
Marcar TodosUtilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid.
Desmarcar TodosUtilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados.
Alterar Layout Boletas - F11Utilizado para abrir o layout (quando clicado no botão ou na tecla de atalho F11) em modo de edição no Report Builder (Designer WinThor) para personalização e adequação do boleto conforme recomendado pelo banco. Somente usuários com a permissão de acesso 1- Acesso a alterar layout de boletas da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina poderão utilizar essa opção.
Imprimir Boletas - F12Utilizada para imprimir os boletos gerados referente aos títulos selecionados. Esta impressão poderá ser realizada utilizando impressora laser ou jato de tinta. Caso o usuário não precise imprimir o boleto de imediato, ele poderá ser salvo em vários tipos de arquivo, bastando apenas escolher o melhor formato na tela Imprimir, opção Imprimir para Arquivo, que é aberta ao clicar nesse botão.
Enviar por email - F9Utilizado para enviar os boletos bancários em um só email após a impressão dos mesmos. Para que este email seja enviado, é necessário definir na rotina "302 - Cadastrar Cliente" se deseja ou não receber boleto por email, e ter um email cadastrado no NF-e. É necessário também ter um aplicativo de gerenciamento de e-mail.
Dt. vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO Utilizado para apresentar o texto CONTRA APRESENTAÇÃO ao invés de apresentar a data de vencimento.
Dt. vencimento á vista 

 

 
Utilizado para apresenta o texto À VISTA no lugar da data de vencimento.
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