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Produto: | 1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ |
Passo a passo: | A rotina 1804, permite baixar a verba do fornecedor dando desconto em duplicata, mas este desconto só poder ser feito no titulo do fornecedor, ou fornecedor principal para a filial que a verba selecionada foi gerada, para isso realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 1804; 2) Preencha os filtro filtro Fornecedor. Caso queira pesquisar pelo fornecedor principal, marque a caixa Pesquisa pelo Fornecedor principal e se for necessário apresentar as verbas com saldo maior que 0 marque essa opção também; 3) Clique o botão Pesquisar; 4) Selecione a verba que deseja baixar e clique Baixar;
5) Nesta nova tela apresentada, preencha os campos e clique Confirmar; Vlr. Baixa: informe o valor parcial ou total da baixa; Contas a Pagar - Título: informe ou pesquise o titulo que será utilizado no desconto; Observações baixa da verba: informe as observações sobre a verba ( Campo Obrigatório);
6) Após clicar Confirmar a baixa será realizada e o desconto será gravado no título. 7) Para imprimir o relatório da pesquisa realizada pela rotina 1804, clique o botão Imprimir na tela inicial da rotina. |
Observações: |
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