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212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Passo a passo:

Para definir o crédito de ICMS nos livros fiscais, realize os seguintes passo:

Lembrando que o sistema permite definir o crédito de duas formas: Sem realização da entrada da nota e Com a entrada da nota. Confira!

• Sem a realização da entrada da nota: 

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve ser configurado o parâmetro 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial onde:

Quando marcado como NãoSIM será parametrizado na opção Tributação por Filial da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Tributação por Filial e clique o botão Avançar;

3) Informe o produto desejado e clique Pesquisar;

4) Selecione o produto na planilha e configure os campos:

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a saída, quando desmarcado não irá gerar.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

Quando marcado como NÃO, será verificada a tributação parametrizada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada ou 2403 - Tipo Tributação Entrada de Importação quando for entrada pela rotina 3010.

Caso a tributação seja por figura tributária, será Sim será parametrizado na opção Manutenção de Figura Tributária da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Manutenção de figura tributária e clique o botão Avançar;

3) Informe a figura desejada e clique Pesquisar;

4) Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: continua sendo por filial.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

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Caso a tributação seja por Produto, será parametrizado na opção Tributação por Produto da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Tributação por Produto e clique o botão Avançar;

3) Informe o código do produto e clique Pesquisar;

4) Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: continua sendo por filial.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

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Observação: lembrando que esse caso é só para antes de fazer a entrada. Se a entrada já foi feita, deve ser feita a manutenção nas rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada para a entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para a saída, conforme apresentado a seguir.

• Após a realização da entrada da nota:

1) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada;

2) Informe a Filial, o Núm. Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o botão Localizar;

3) Selecione a nota na planilha e clique o botão Editar;

4) Altere a opção Gera ICMS no Livro Fiscal;

• Para notas sem itens a opção fica disponível na aba Base de Cálculo,
• Para notas com itens a opção deve ser desmarcada por itens na aba Itens da Nota.

5) Em seguida, clique Salvar;

6) E gere novamente os livros como de costume.