ROTINA 3350 - MANUTENÇÃO PRÉ-CARGA

Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Criar nova rotina para geração de pré-carga. Esta rotina tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. Nesta pré-carga o sistema faz uma análise verificando se há estoque e não havendo estoque é gerado um pedido TV 10 de Transferência.

Definição da Regra de Negócio

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

 A nova rotina deverá: 

1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga;

2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros:

* CodFilial
* CodFilialNF
* Código RCA
* Cliente
* Região
* Praça
* Data de Pedido inicial e Data de Pedido Final
* Posição (múltipla escolha – pendente(P), liberada(L))
* Data de entrega inicial e data de entrega final do pedido

3.  Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima;

3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção);

3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial;

3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido;

4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga;

4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG);

4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota);

4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo);

Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório.

4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada;

4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG;

4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado;

5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga;

6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação;

6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado;

6.2 

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/