Histórico da Página

E 01

Filial Inválida.

A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo "tipo de registro" (tabela 007) que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ele receba a mercadoria.

1. Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente.
2. Solicitar o cadastro da mesma junto à matriz.

E 02

Condição de pagamento diverge da NF

A condição de pagamento negociada junto ao fornecedor diverge da condição informada ou não existe.
O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema acessa e compara a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor.

1. Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor, a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02, caso a condição seja favorável a Empresa e caso seja desfavorável emitir a carta de correção de vencimento.
2. Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação.

E 03

Filial não recebe sem pedido.

Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente.

Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria.

E 04

Origem / destino inválido ou não cadastrado.

Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor, ou fornecedor não cadastrado.
O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem foi excluído do cadastro de filiais/ fornecedores antes do término do processo de recebimento.

1. Confirmar a digitação do código e caso e caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo.
   
   

E 05

Origem/ Destino deve ser da mesma Empresa.

Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes.
As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filiais / depósitos de uma mesma Empresa (número do CGC igual com barras diferentes).

1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino.

E 06

Condição de pagamento não cadastrada.

A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento.
Esta situação pode ser referida a algum dos arquivos do sistema que utiliza este dado. Devem ser analisados os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento.

1. Verificar, junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída.
2. Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota, ou então o recadastramento da condição anterior.

E 07

Origem / Destino deve ser de Empresas diferentes.

Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra.
Não pode haver nota fiscal de venda, ou de qualquer tipo de valor que envolva comercialização entre filiais / depósitos da mesma Empresa, exceto transferência e nota fiscal série "E".

1. Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência.
2. Verificar se foi digitado a Origem/ Destino de forma incorreta.

E 08

Transportadora não cadastrada ou inválida.

Transportadora não cadastrada ou então cadastrada com um tipo diferente de FT.
O código da transportadora foi excluído do cadastro de fornecedor antes do final do recebimento.

1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a transportadora está cadastrada, caso não esteja solicitar o cadastramento da mesma.

E 09

Tabela contábil não cadastrada.

Não existe tabela contábil para o código fiscal de operação registrado impedindo, portanto, o uso de uma agenda.

1. Solicitar a contabilidade o cadastramento da natureza da Nota Fiscal para a referida agenda.
   Para o registro imediato da nota fiscal, utilizar a natureza do registro na Empresa.

E 10

Valor da NF não confere com a agenda.

Foi cadastrada uma agenda fechada cujo valor não confere com o valor da nota fiscal digitada.

Abrir a capa e o detalhe da agenda e efetivar a correção do valor da nota fiscal.

E 11

Código fiscal inválido ou não cadastrado.

A tabela fiscal não foi cadastrada ou houve erro do registro de recebimento.

Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada.

E 12

Nota Fiscal sem seção.

O campo seção da nota fiscal não está devidamente preenchido, para o caso de notas fiscais sem produtos.

1- Abrir a capa da nota fiscal e fazer a inclusão da informação.

E 13

Estoque insuficiente.

NF emitida manualmente, e que precisa ser digitada no sistema para efeito de livro fiscal, porém a quantidade é maior que o saldo do sistema. Isto ocorre para as notas de saída (transferência entre filiais e CD), ou notas de devolução ao fornecedor ou transferência interna.

1. Verificar se existe alguma nota fiscal de entrada desta mercadoria que não foi dado entrada no sistema.
   Caso exista o produto e não consta o estoque do mesmo verificar a causa e efetuar a regularização da situação através, por exemplo, de um inventário do produto.

E 14

Produto sem pedido.

Não existe pedido de compra em aberto para o produto que está sendo recebido.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o não recebimento das mercadorias.

E 15

Pedido já baixado.

Pedido já atendido, não permitindo o recebimento da mercadoria.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o recebimento ou não das mercadorias.

E 16

Pedido não direcionado para a filial.

O pedido de compra não foi registrado para entrega na filial em questão.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar a autorização ou não para o recebimento das mercadorias.

E 17

Quantidade recebida maior que o saldo do pedido.

A quantidade da nota fiscal é maior que a quantidade constante no pedido de compra.

1- O comprador responsável deve ser imediatamente comunicado, e decidir se a mercadoria será recebida ou devolvida na quantidade excedente (no caso da devolução automática). Para receber a quantidade excedente a nota fiscal deve ser atualizada com erro 17.

E 18

Pedido não cadastrado.

O pedido foi excluído após o recebimento da mercadoria e antes da crítica.

1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido e solicitar autorização ou não para o recebimento das mercadorias.

E 19

Tabela Fiscal inexistente (Venda).

• Tabela Fiscal de venda não cadastrada.
• Erro na digitação do código fiscal de operação.
• Erro na digitação do código da agenda.
• Código do fornecedor é referente a outro estado.
• Erro na digitação do código da figura fiscal.
• Erro na digitação do código do produto.
• Erro na digitação do código da filial.

1. Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada.
2. Verificar, com o setor de Compras e de Cadastro se realmente os dados cadastrais estão corretos.
   
   
   
   
   
   

E 20

Tabela Fiscal inexistente (Compra).

• Tabela fiscal de venda não cadastrada.
• Erro na digitação do código fiscal de operação.
• Erro na digitação do código de agenda.
• Código do fornecedor é referente a outro estado.
• Erro de digitação do código da figura fiscal.
• Erro de digitação do código do produto.
• Erro de digitação do código da filial.

1. Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado "Origem" e do Estado "Destino" para a figura fiscal utilizada.
   
   
   
   
   
   
   
   

E 21

Valor da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

O valor total informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Solicitar ao comprador a alteração no pedido caso a situação informada seja favorável ou devolver a mercadoria se a mesma superior ao custo negociado.

E 22

Valor do ICMS diverge do calculado.

O valor do ICMS informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. ICMS maior do que deveria. Solicitar neste caso a carta de correção ao fornecedor;
3. ICMS menor do que deveria:
   
   Solicitar nota fiscal complementar de ICMS e carta de correção.
4. ICMS não destacado; Solicitar NF suplementar de ICMS.
   
   Ver Observação Final Tabela Complementar

E 23

Base de cálculo diverge da calculada.

O valor da base de cálculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correção.
3. No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutenção.

E 23

Base de cálculo diverge da calculada.

O valor da base de cálculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correção.
3. No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutenção.
   
   
   

E 24

Valor do ICMS Frete diverge do calculado.

O valor do ICMS do frete informado da nota fiscal diverge do valor calculado pelo sistema.

1. Verificar se as figuras fiscais estão corretas.
2. Em caso afirmativo, solicitar ao fornecedor uma carta de correção.

E 25

Funrural não pode ser zero.

No caso de fornecedor produtor "FP" é obrigatório a digitação do Funrural.

O funrural deve ser calculado manualmente. Aplicar 2,1% sobre o valor total da nota fiscal e informar ao sistema. Em caso de dúvidas referentes a este cálculo, entrar em contato com o departamento fiscal da Empresa.

E 26

Valor do IPI diverge do calculado.

• O valor do IPI diverge do valor calculado pelo sistema.
• Caso não tenha IPI na NF e o sistema esteja calculando.
• Caso tenha IPI na nota fiscal e o sistema não esteja calculando.

1. Verificar se a alíquota ou o valor do IPI do cadastro é igual ao da nota fiscal.
2. Verificar se o fornecedor é um distribuidor e se for, solicitar ao cadastro a correção do mesmo.
3. Verificar se o fornecedor é um fabricante e se for solicitar ao cadastro a correção do mesmo.

E 27

Valor do ICMS diverge do calculado.

• O valor do ICMS informado na NF diverge do valor informado pelo sistema.

1- Entrar em contato com o setor fiscal solicitando a análise da situação apresentada.
Apurar se os produtos que compõem a nota fiscal estão com as figuras cadastradas corretamente.

E 28

Data de emissão > data processamento > data da agenda.

A data de emissão da NF não pode ser maior que a data de processamento ou maior que a agenda.

Verificar a data da emissão e digitá-la corretamente.

E 29

Digitação do romaneio não foi efetuada.

Romaneio não foi digitado, ou seja, a quantidade recebida está zerada.

Digitar as quantidades recebidas no romaneio.

E 30

Vencimento diverge do calculado.

A data de vencimento digitada na nota fiscal diverge da data calculada pelo sistema (condição cadastrada).

1. Verificar se a condição de pagamento foi informada corretamente conforme o pedido.
2. Zerar o campo vencimento no espelho da nota fiscal, para que o sistema calcule a data do vencimento correta;
3. Enviar a crítica da nota fiscal com o erro 30 para o setor financeiro informando a data correta do vencimento.

E 31

Excesso de Figuras Fiscais.

O limite de armazenamento de figuras fiscais no livro foi
Ultrapassado. O limite do sistema é de 5 figuras fiscais em uma mesma nota.

Incluir novamente a nota fiscal com o mesmo número porém, com a série diferente para os produtos que excederam em figuras fiscais.

E 32

Seções dos produtos divergem da informada.

Os produtos digitados pertencem a seções diferentes das que foram informadas.

Zerar o campo seção ao digitar a NF na seção ao qual estão cadastrados os produtos.

E 33

Valor do custo zerado.

Não foi possível captar um valor de custo para a operação, um dos custos abaixo pode estar zerado: Fornecedor, Reposição, Última entrada, médio, inventário e Pedido.

1. Caso exista pedido e este tenha o custo zero, informar ao comprador responsável para a regularização da situação.

E 34

Produto produzido em agenda de compra.

Produto produzido não é permitido receber. Produto tipo = 3.

1. Solicitar ao setor de cadastro a alteração do tipo de produto, caso haja erro.

E 35

Produto FOB sem conhecimento de frete.

O produto é FOB e o conhecimento de frete não foi digitado.

1. Digitar o conhecimento de frete ou solicitar ao cadastro a alteração da condição de frete do produto caso este esteja incorreto.

E 36

IRRF difere do calculado/ Tabela não existe.

Os valores informados não estão compatíveis com o sistema ou a tabela 306 não está cadastrada.

1. Encaminhar o problema para o setor fiscal da Empresa para posterior regularização.

E 37

Divergência de preços ou quantidades.

O custo ou a quantidade informada na nota fiscal não confere com o pedido.

1. Verificar com o comprador responsável o custo e as quantidades e solicitar a correção do pedido.
2. Verificar se o romaneio foi digitado corretamente.

E 38

UF do pedido diverge da nota fiscal.

Quando o estado da nota é diferente do estado do pedido.

Encaminhar para o comprador responsável ou Pool de pedidos. Verificar se os dados cadastrais estão corretos e refazer um novo pedido com os dados corretos da nota fiscal.

E 39

Frete Conjugado – critica da NF de Conhecimento – NF de entrada não incluída

A Nota fiscal do relacionamento não está incluída

Incluir a nota fiscal de entrada.

E 40

Frete Conjugado – critica da NF de Conhecimento – NF de entrada já atualizada

A Nota fiscal do relacionamento já estar atualizada

A nota fiscal de entrada p/ o relacionamento não pode estar atualizada

E 41

Frete Conjugado – critica da NF de Conhecimento –Valor da NF de entrada não confere com valor informado no relacionamento

Quando da associação da NF de entrada com o frete, o valor informado não confere com o valor total da nf de entrada

Informar o valor correto quando da associação.

E 42

Frete Conjugado – critica da NF de Conhecimento –frete não rateado

Não foi executado o rateio do frete no programa de relacionamento

Executar o rateio no programa de associação do frete com as NF'S de entrada

E 43

Frete Conjugado – critica da NF de entrada – NFs Com Erros Lancto Frete

Conhecimento de frete não encontrado

Incluir conhecimento de frete conjugado na agenda do parâmetro

E 44

Frete Conjugado – critica da NF de Entrada – NF Com Divergência No Recebim.

Relacionamento executado com erros.

Reexecutar associação do frete com a NF de entrada

E 45

Frete Conjugado – critica da NF de Entrada – NF Não Relacionada

Relacionamento executado com erros.

Reexecutar associação do frete com a nf de entrada

E 46

Frete Conjugado - critica da NF de Entrada – NF de frete Não Atualizada

NF de frete associada não atualizada

Deve-se atualizar primeiro a nf de frete, antes da de entrada

E 47

Comp.Receita/Detalhe NF N Exis

Componente de receita não cadastrado ou conjunto com componente faltante na NF.

Verificar o cadastro da receita ou irá gerar devolução do conjunto.

E 48

Validação de conjunto - Qtde Faturada/Recebida Diverg

Componente faltante p/ montagem de conjunto

Gerar devolução do conjunto com componente faltante

E 49

Validação de conjunto - Preço Embalagem Divergente

Componente com valor divergente na embalagem

Gerar carta de correção ou devolução do conjunto

E 50

INSS dif. Calculado / Tab. não existe.

Os valores informados na nota fiscal não estão compatíveis com os do sistema ou então a tabela 307 não está cadastrada.

Encaminhar o problema para o setor fiscal para providenciar a regularização da mesma.

E 51

Produto Marca Própria.

O produto com marca própria que no cadastro não está identificado como tal.

Solicitar junto ao departamento de cadastro a regularização do mesmo identificando-o como produto de marca própria.

E 52

Novo custo fora do permitido.

O novo custo do produto a partir da entrada da nota fiscal está maior ou menor que o permitido.

1. Necessário verificar se o custo que está dando entrada no sistema através da nota está realmente correto.
2. NOTA IMPORTANTE: Existindo o parâmetro 145 o novo custo que está sendo recebido e será comparado com o custo de última entrada do produto, e na ausência desta, será comparada com o custo de reposição e se o custo de reposição for igual a zero a nota fiscal será criticada com o erro 52, obrigando o usuário a digitar a tabela de fornecedor para que seja formado o custo de reposição para posterior comparação pelo sistema.

E 57

Grade SKU não cadastrada.

Referente à falta de cadastramento de um dos itens da grade ou a própria grade SKU.

1. Necessário verificar e atualizar o cadastro de grades SKU

E 58

Recebimento a menor que pedido

O valor digitado de imposto ARRANCEL nos itens difere do valor total

Verificar a digitação

E 60

Pedido Frete não cadastrado

Pedido do frete não foi cadastrado no módulo Compras

Cadastrar o frete no módulo Compras

E 61

Valor frete não conf. c/ pedido.

Valor do frete não foi cadastrado, ou foi informado de forma incorreta
Modulo e Compras

Corrigir o valor do frete que deverá estar de acordo com o mesmo valor informado no Pedido.
Modulo de Compras

E 62

Vencimento difere

Vencimento digitado melhor que o calculado.

E 64

Quantidade difere

Qtde.Faturada > que qtde. Recebida

E 85

Nota Fiscal já existe

Duplicação de Número da Nota, ou Série, ou Agenda, ou Origem ou Data

Verificar e ALTERAR o que estiver em duplicata.

E 88

Valor do Abatimento incorreto

Valor digitado no campo abatimento está incorreto

Verificar o valor digitação

E 89

Total das seções difere do Calculado

O valor informado no campo de seções está diferente do valor calculado

Verificar os valores digitados

E 90

Total dos Vencimentos difere
Do Calculado

O valor informado no campo de vencimento está diferente do valor calculado

Verifique os valores digitados

E 91

Imposto Invalido / Valor Invalido

Imposto ou Valor dos impostos inválidos

Verifique se os impostos lançados são compatíveis com a agenda e se os valores estão compatíveis com as tabelas bases.

E 92

ISS Dif.Calc/Tab. Não Existe

O valor de ISS esta divergente com o valor calculado

Verifique o valor digitado de ISS e os valores cadastrados na tabela 307

E 93

CSLL Dif.Calc/Tab. Não Existe

O valor de CSLL está divergente com o valor calculado

Verifique o valor digitado de CSLL e os valores cadastrados na tabela 358

E 94

COFINS Dif.Calc/Tab. Não Existe

Valor de COFINS esta divergente do valor calculado

Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção)

E 95

PIS Dif.Calc/Tab. Não Existe

Valor de PIS esta divergente do valor calculado

Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retenção)

E 96

Nota Sem Detalhes

Nota fiscal está sem os detalhes (itens)

Verificar a digitação

E 97

Nota Sem Vencimentos

Nota fiscal está sem o os valores informados no campo de vencimento

Verificar a digitação dos campos vencimentos

E 98

Seção Não Cadastrada

A seção cadastrada na nota não existe

Verifique a seção digitada

E 99

Produto em Inventário

Produto está em inventario aberto

Verifique todos os Inventários que estão em aberto.