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Campo:

Descrição:

Ordem

Número da ordem de compra do material que está sendo cotado para o fornecedor.

Situação

Situação da ordem de compra.

Tipo

Tipo da ordem de compra.

Item

Código do item vinculado a ordem de compra.

Comprador

Código do comprador responsável pela ordem de compra.

Quantidade solicitada

Quantidade do item que será solicitada na ordem de compra.

Data entrega

Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor.

 Valor unitário

Valor do preço unitário base do material repassado pelo fornecedor.

Objetivo

Indica o objetivo da compra.

N - Compra normal.

I - Compra importação.

O - Compra para atender ordem de serviço.

S - Compra para manutenção industrial (essa situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do Logix).

P - Ordem de produção.

A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado.

P - Ordem de produção (esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque).

C - Contrato de serviço.

B - Ativo imobilizado obras inacabadas.

Texto da ordem de compra

Descrição ou texto da ordem de compra.

Aplicação

Código do apelido válido cadastrado ou o texto equivalente.

Documento

Número do documento de origem vinculado a ordem de compra.

Seção recebedora

Código que identifica a seção recebedora para a qual serão encaminhados os itens informados na lista de compra.

Centro de custo

Código do centro de custo da compra.

Conta contábil

Número da conta contábil para rateio da compra.

Participação

Percentual de participação do centro de custo.

Altera contas/AEN OC estoque

Indica se será ou não alterada as contas/AEN da ordem de compra de estoque.