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Validação:	Descrição
Restrição no Faturamento	A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão Faturar, poderá ocorrer: Caso exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; O parâmetro 2615 - Faturar pedido com plano pagto. variável e data vcto. menor que data de entrega da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não. Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à Data de Entrega da própria 1432. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar. e o carregamento não será validado.
Permissões de Acesso	Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, ao clicar no botão Faturar conforme segue: 1 - Permite faturar pedidos não-conferidos; 2 - Permitir imprimir PU; 3 - Permitir faturar somente pedido de venda já separado; 4 - Não pesquisar pedidos de venda automaticamente; 5 - Não faturar pedido com data diferente da data de faturamento; 6 - Não faturar cliente com tipo documento cupom fiscal; 7 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação; 8 - Permitir faturar ped. sem gerar transf. filial virtual; 9 - Não visualizar vendas de outros emitentes; 10 Não permitir faturar venda tipo 1: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 1: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 1. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 11 - Não permitir faturar venda tipo 5: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 5: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 5. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 12 - Não permitir faturar venda tipo 7: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 7: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 7. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 13 - Não permitir faturar venda tipo 8: caso esteja marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 8: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 8. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 14 - Não permitir faturar venda tipo 10: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 10: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 10. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 15 - Não permitir faturar venda tipo 11: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 11: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 11. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 16 - Não permitir faturar venda tipo 13: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 13: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 13. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas; 17 - Não permitir faturar venda tipo 20: caso marcada, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de faturar vendas com modalidade 20: Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 20. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
Bloquear Faturamento	Realiza a validação do parâmetro 2419 -Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente da rotina 132 que funcionará da seguinte forma: 1 - Caso parâmetro esteja marcado com Sim, será verificado se a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia da da rotina 132, é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta: Data de processamento não confere com a data atual! Data do sistema: X. Data atual: Y. Deseja continuar? Sim/Não. Se a opção Sim for selecionada o processo de faturamento será realizado normalmente; e a opção Não for selecionada, o processo será interrompido. 2 - Caso a data do parâmetro 1449 for igual à data atual o processo segue normalmente. Esta validação ocorre ao clicar no botão Faturar e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.
Objetos do Banco	Realiza a validação da versão dos objetos do banco de dados exemplo: Procedure de Faturamento que funcionará da seguinte forma: Ao clicar no botão Faturar, será verificado se existem objetos que devem ser atualizados para o melhor funcionamento do processo. Se houver será exibida a seguinte mensagem de alerta: Objetos desatualizados no banco de dados; Caso contrário o processo continua normalmente.
Múltiplas Formas de Pagamento	As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Observação: para mais informações acesse o documento DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432).

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