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  • DT Gerar Registro C197 Baseado em Relatório da Rotina 1031

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GERAR REGISTRO C197 BASEADO EM RELATÓRIO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1031

Relatórios Especificos por estado

Chamado:

3492.058744.2017(HIS.02138.2017; HIS.01935.2017)

Requisito:Gerar registro c197 baseado em relatório

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

Rotina 1031

 

Rotina 1097

Objetivo

 

Gerar dois registros C197 baseados nos valores encontrados do relatório Crédito Presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da aba SC da rotina 1031.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá ser gerado um C197 na aba de SC da rotina 1097 para cada item apresentado no relatório Crédito Presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC, aba SC da rotina 1031 para as entradas com os campos abaixo:

    02 - cód ajuste - Informado pelo usuário;
    03 - Descr. complementar - Informado pelo usuário;
    04 - Cód. item - Será o código do item da nota fiscal apresentado no relatório;
    05 - Base de cálculo- Será a base de ICMS apresentado no relatório;
    06 - Alíquota ICMS - Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
    07 - Valor do ICMS - Valor do credito presumido apresentado no relatório;
    08-Gerar nulo.
  • Deverá ser gerado um C197 para cada item apresentado no relatório acima para as saídas interestaduais e devoluções a fornecedor com os campos abaixo quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas. :

    02 - cód ajuste - Informado pelo usuário;
    03 - Descr. complementar - Informado pelo usuário;
    04 - Cód. item - Será o código do item da nota fiscal apresentado no relatório;
    05 - Base de cálculo- Será a base de ICMS apresentado no relatório;
    06 - Alíquota ICMS - Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
    07 - Valor do ICMS - Valor do credito presumido apresentado no relatório;
    08-Gerar nulo.
  • Quando apresentado o código de observação o campo observação deverá ser preenchido, caso esteja null deverá apresentar notificação ao usuário, (Foi apresentado um código de observação no entanto a descrição não foi apresentada);
  • Deverá ser gerado os Registros de apuração E110, E210 conforme código de Ajuste informado pelo usuário.
  • Deverá ter a orientação abaixo no botão de Ajuda para os ajustes acima:

    Título: Ajuste Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031.

    A opção Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031 gerará o Registro C197 conforme o o relatório XX da Rotina 1031 aba SC.
    Será gerado um C197 para cada item da parte Entradas do relatório e um C197 para cada item da parte Saídas Interestaduais e Devoluções quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas.

    Obs: As flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções são as existentes na rotina 1031;

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

 

Procedimento para Utilização


  • Atualize  a rotina 1097  para  as rotinas para a versão citada abaixo , ou  superior:

    Rotina 1031:
  • Rotina 1097:

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

Rotina 1031:

  1. Acesse a rotina 1031, aba Santa Catarina;
  2. Informe a filial e período;
  3. Selecione o  relatório 13 - Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC;
  4. Informe os NCM's conforme necessidade;
  5. Caso queira desconsidera-los selecione a opção Desconsiderar NCM;
  6. Informe os Produtos  conforme necessidade;
  7. Caso queira desconsidera-los selecione a opção Desconsiderar Produtos;
  8. Marque as opções Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções conforme necessidade;
  9. Clique o botão Imprimir Relatório.
    Image Added


Rotina 1097:

Observação: os dados citados somente serão gerados quando as flags Considerar saídas interestaduais e Considerar devoluções estiverem marcadas.

  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. Informe a filial e período e  clique o botão Aplicar Filtros;
  4. Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;
  5. Selecione o Tipo de ajuste  Crédito presumido BCR-Anexo 2 art. 15, XXV/RICMS/SC da rotina 1031;
  6. Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;



  7. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.


 

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