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Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||
Segmento: | Serviços | |||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | |||||||||
Função: | MATA910.PRW FISA034.PRW MATXFIS.PRX IMPXFIS.PRW GIAMTO.PRW SPEDFISCAL.PRW FISX001.PRW FISA061.PRW CAT95.PRW | |||||||||
Situação/Requisito: | Necessidade de correção das não-conformidades abaixo apresentadas pelo sistema: | |||||||||
Solução/Implementação: |
Correção nas devoluções com cálculo do Senar, se na nota original o Senar foi deduzido do valor total da duplicata, na nota de devolução também ocorrerá o desconto do Senar na duplicata, gerando assim corretamente a NCC no módulo Financeiro;
O critério de arredondamento do crédito presumido gravado no campo F3_CRPSIM foi alterado, terá o mesmo critério de arredondamento que o valor do ICMS;
Implementação de correção para que o campo 03 - QTDE do registro C171 não seja gerado com "pontos" como separadores decimais para que não ocorra erro de validação. Conforme o layout da EFD ICMS/IPI todos os campos numéricos devem utilizar vírgula como separador.
Implementação de correção para que os dados do documento só sejam exibidos no registro E115 quando preenchidos na tabela CDV.
Corrigido o critério de utilização de saldo de retenção de anteriores, para utilizar primeiro o saldo mais antigo, independente se existe saldo de ano anterior ou do mesmo ano da apuração. Esta correção também ajusta a geração dos registro 1300 e 1700;
Réplica de alterações de layout da versão 10 | do layout.da GIAM TO. Para esta implementação será necessário criar através do configurador o parâmetro MV_VLCTST, com as seguintes propriedades:
Corrigida a geração da GIAM TO, para não levar indevidamente o valor de Isento na coluna de Outros.
Correção no SPED FISCAL na geração dos registro C176, para que seja gerado independente da quantidade de itens na nota fiscal;
Correção na rotina Controle de Créditos Fiscais - SPED Fiscal (FISA034), para que permita a exclusão de recebimentos ainda não utilizados;
Implementação de correção para que na emissão de notas de complemento de preço com cálculo de DIFAL sejam utilizados os percentuais de partilha conforme o documento de origem.
Ajuste na rotina nota fiscal de entrada manual (MATA910), o tamanho do rodapé foi redimensionado para que todos os campos possam ser exibidos corretamente na tela;
Ajuste na digitação de informações na rotina Demais Documentos (FISA048), para que as informações de Tabela e Código da Receita da Natureza sejam filtradas na consulta padrão conforme o CST de PIS e COFINS informados. Importante que para que o filtro seja realizado é necessário informar primeiro os dois CSTs, o de PIS e o da COFINS;
Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.
Implementação de correção para que o cálculo do SENAR não seja vinculado exclusivamente ao tipo de pessoa do fornecedor definido no campo A2_TIPO, mas também ao definido no campo A2_TIPORUR. Esta implementação tem como objetivo permitir que a contribuição seja calculada também para fornecedores que sejam pessoas jurídicas, mas que perante ao fisco sejam considerados pessoas físicas (PF com CNPJ). Assim, a contribuição será calculada se qualquer um dos campos for igual a "F".
Implementação de correção para que a exceção fiscal não seja enquadrada incorretamente nas operações em que não há cálculo de ISS, de forma que este enquadramento indevido ocasione erro no cálculo de outros impostos.
Implementação de correção para que, na geração das GNRE's de ICMS-ST no faturamento da NF de saída, não sejam considerados os itens configurados com F4_CREDST = "4 -Subs. Tributária", para que não ocorra inconsistência entre o valor apurado e o valor recolhido.
Implementação de correção para que não seja aplicado o desconto de ICMS em operações internas na ZFM/ALC.
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