Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo 'Faturamento', e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Os itens disponíveis para retorno ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de entrada são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade retornada/devolvida, utilizando-se o botão Quantidade. O botão 'Gerar', localizado na tela 'Manutenção de Documentos (RE3001)', pasta 'Itens', permite |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| Mover todos os itens (direita) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
| Mover item selecionado (direita) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de remessa (esquerda) para a tabela de retorno (direita). |
| Mover item selecionado (esquerda) | Quando acionado, movimenta o item selecionado na tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
| Mover todos os itens (esquerda) | Quando acionado, movimenta todos os itens da tabela de retorno (direita) para a tabela de remessa (esquerda). |
| Modificar | Quando acionado apresenta a tela 'CD4328A', na qual é possível alterar a quantidade e a ordem de produção de um item selecionado em uma das tabelas. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Documento | Exibe o código do documento de remessa selecionado. | |||||
| Série | Exibe a série do documento de remessa selecionado. | |||||
| Tipo Operação | Exibe o tipo de operação do documento de remessa. | |||||
| Tabelas Tabela de Itens (direita) | Exibem Exibe os itens do documento de remessa selecionado (tabela à . | |||||
| Tabela de Itens (esquerda) | Exibe e os itens do documento de retorno (tabela à direita). | |||||
| Proporção | Inserir o percentual de item a ser incluso no documento de retorno.
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Campo: | Descrição: |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Sucursal | Inserir o número da sucursal da despesa digitada. |
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da despesa digitada. |
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as despesas. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| IVA Incluído | Indicar se o IVA está incluído ou não no valor do imposto informado. |
| Valor ME IVA | Inserir o valor do imposto com IVA, quando o parâmetro "IVA Incluído" estiver selecionado. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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Tela Manutenção Documento - Pasta Acabado - RE3001
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Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
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