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220 - Digitar Pedido de Compra

1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

1) Anote o Código do Fornecedor que é o número da Transportadora  apresentada na rotina 1000 - Processamentos Fiscais.

2) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.

3) Selecione a nota desejada e anote o código do fornecedor.

4) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro.

5) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

6) Selecione a opção Transportadora (T) no campo Revenda. e clique Salvar.

6) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e marque a opção Tributação Transportadora na caixa Cadastro de PIS/COFINS e Transportadora.

7) Clique Avançar.

8) Informe a Filial e preencha o campo Fornecedor (transportadora)  com o código da transportadora apresentado na rotina 1000 (item 1). Em seguida clique Avançar.

9) Preencha as colunas % PIS  e %COFINS e o Cód.sit.trib.PIS/COFINS.

10) Repita o processo do recálculo de PIS/COFINS na rotina 1000  conforme instruções disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752367.