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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro, Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado, siga os procedimentos abaixo: 

1) Verifique o código do fornecedor da nota indicada, pela

rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, que pode ser identificado expandindo as informações da solução listada abaixo da mensagem do erro;

2)

Anote o número da nota apresentado na

coluna Núm. Nota

 da planilha inferior, tela exibida ao clicar o

botão Ajuste Apuração ICMS,

opção Geração do arquivo SPED Fiscal

 na tela inicial;

3) Acesse a

rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de

entrada e localize a nota apontada

pela 1097;

4) Clique o

botão Editar Emitente, verifique o

campo Código Emitente

 e anote o código do fornecedor;

5) Acesse a

rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e

clique Manutenção de registro;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o

botão Pesquisar;

7) Na tela de manutenção de registro,

caixa 02 - Dados do Fornecedor,

campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor (previamente cadastrado na

rotina 577 - Cadastrar cidade/cod. IBGE, conforme tabela de IBGE da Receita Federal);

8) Acesse a

rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe

a Filial;

9) Selecione a

aba Opções Acessórias,

caixa Geração do Histórico, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a

opção Histórico de Movimentações;

10) Preencha o

campo Cliente/Fornecedor (opcional)

 e clique o

botão Executar.