Histórico da Página

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Favorecido

Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor. Após selecionar o fornecedor, pressione a tecla Tab duas vezes, para que o sistema mostre os itens pendentes de recebimento.

O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.

Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.

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O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .

Data de Emissão

Informe a data de emissão da nota fiscal. Utilize o botão Calendário , para selecioná-la.

Data de Entrada

Informe a data de entrada da mercadoria. Se preferir, utilize o botão Calendário , para selecioná-la. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.

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Utilize o botãoImp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

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