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CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA

Departamento

Tabela 016

Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).

Seção

Tabela 31

Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).

Grupo

Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).

Subgrupo

Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).

Categoria

Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo.

PALLET

Galpão de Armazenagem

Código do tipo de Galpão.

Qtde./Base

Quantidade máxima de embalagens que formam a base do pallet.

Qtde./Altura

Quantidade máxima de caixas que formam a altura do pallet.

Empto. Máximo

Número máximo de Pallet que poderão ser empilhados.

Tipo de Armazenagem

Tabela 032

Tipo de armazenagem conforme definido em Tabela.

Normatização

Nome indicativo que determina, conforme relação, o tipo de empilhamento e alocação de caixas/ embalagens para esse produto.

EMBALAGENS

Embalagem / Fator de Conversão

Fornecedor

Tabela 018

Embalagem do fornecedor definida em tabela e quantidade de produtos da embalagem do fornecedor.

DUN Fornecedor

Código de barras utilizado na embalagem de compra do produto.

DUN Transferência

Código de barras utilizado na embalagem de transferência do produto.

Transferência / Atacado

Tabela 018

Embalagem de transferência do produto definida em Tabela.

Venda

Tabela 018

A embalagem de venda do produto, definida em Tabela.

Gramatura

Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto.

DIMENSÕES

Embalagem do Fornecedor / Transferência / Venda

Peso

Peso do produto

Altura

Altura da embalagem em centímetros.

Largura

Largura da embalagem em centímetro.

Comprimento

Comprimento da embalagem de compra em centímetros.

EDI

Esse campo permite gerar um pedido automaticamente para fornecedor, seus valores são "S", se deseja criar um pedido automático, "N" caso não se queira que o pedido seja gerado automaticamente, "E" para geração através de EAN-13 e "D" para geração com DUN-14. Esse pedido usa um arquivo de troca criptografado, a fim de manter o sigilo e integridade das informações, e só pode ser decodificado por um sistema especial.

MIX

Tabela 041

O MIX diz respeito à natureza do produto, se é um produto: nacional, local, importado, seus valores devem ser cadastrados na tabela 041 TIPO DE PRODUTO.

Divisão Mercadoria

Tabela 068

Código da divisão de mercadorias definido em parâmetro. Usado para algumas redes de supermercado que desejam dividir as mercadorias que devem ir para as filiais de hipermercado e as que devem ir somente para as de supermercado, ou se podem ser direcionadas para ambos. Seus dados devem ser cadastrados na tabela 068 DIVISÃO DE MERCADORIA.

Linha

Código da linha de comercialização do produto. Podemos especificar uma linha de filiais e /ou centros de distribuição que deverão receber determinado produto, assim obtendo uma maior otimização de vendas. As linhas são criadas no modulo CADASTRO> CADASTRO COMPLEMENTAR> LINHA DE PRODUTOS.

Estado

Tabela 060

Define-se aqui o estado de origem do produto ou através de sua sigla, ou escolhendo-o na caixa de procura. Todos os estados devem estar cadastrados na tabela 060 SIGLAS DE ESTADOS.

Utilizado como Embalagem

SIM ou NÃO.

Figura Fiscal

Tabela 003

Código da figura fiscal do produto. Deve-se identificar o código da figura fiscal relacionada à tributação incidente sobre o produto. Os valores devem antes ser cadastrados na tabela 003 TABELA DE FIGURA FISCAL. Esse valor é importante uma vez que ele será usado para calcular o preço do produto, na ficha PREÇOS.

Tipo Produto

Tabela 041

Código referente ao tipo de produto. Identifica o tipo de produto a ser comprado. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Normal.
02 – Componente.
03 – Receita .
04 – Peso Variável.05 – SKU.
06 – Ordem de Produção.
08 - Produto Serviço (Este produto é igual ao Produto Tipo 01 /Normal).
09 – Genérico.
- Através desse conceito é possível controlar os custos dos itens produzidos pelo estabelecimento e o estoque dos componentes.
Deverão ser cadastrados os itens produzidos e também seus componentes, definindo qual a proporção para formação dos mesmos.
A criação das receitas poderá ser efetuada pela transação 11 RECEITAS, e também pelo modulo ORDEM DE PRODUÇÃO.
No momento da inclusão da receita, o usuário já deverá estar com os tipos de produtos devidamente alterados e com as devidas proporções de formação da receita em relação aos seus componentes para assim proceder à digitação no sistema:Para mais informação veja o Manual de Tabelas, item 041.

Espécie

Tabela 075

Característica do produto. Identifica a espécie do produto segundo as categorias cadastradas na tabela 075 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, portanto é necessário que o usuário antes cadastre as características possíveis de seus produtos nessa tabela. Os Seguintes valores são aplicáveis:
M – marca própria.
P – Normal.
Para mais informação veja o manual de Tabelas, item 075.

Classe ABC

Tabela 004

Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída. Os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno.

Tipo de Sensibilidade (Princing)

Não Definido.
Não Sensível.
Super Sensível.
Não Presente.
Sensível.
1º Preço.
Marca Própria.
Classificação do produto frente Preço X Volume de Venda.

Cond. Pgto.

São as condições de pagamento de compra da mercadoria. É importante lembrar que as condições de pagamento são definidas no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Para saber mais, veja o item 2.6 Condições de Pagamento.

Cond. Pgto. Vda.

São as condições de pagamento para a venda do produto. Esses dados são os mesmos do item anterior, portanto, ao cadastrar as condições de pagamento, deve-se ter em mente que é necessário cadastrar TODAS as opções possíveis, tanto para compra como para venda.

Pauta

Tabela 201

Usado para tarifar produtos tabelados. Seus valores devem ser cadastrados na tabela 201 TABELA DE CÓDIGOS DE PAUTA.

Comprador

Tabela 001

Nesse campo você irá escolher o comprador responsável pela aquisição do produto, todos os compradores devem ter sido cadastrados anteriormente na tabela 001 TABELA DE COMPRADORES.

Perecível

Nesse campo devemos informar se o produto cadastrado é do tipo perecível ou não, caso se escolha NÃO, o campo Prazo de Validade será automaticamente desabilitado, passando à próxima seção. Se for escolhido SIM, deverá ser especificado o prazo de validade no campo Seguinte.

Prazo Validade

Prazo de validade do produto, em dias, baseado na data de fabricação do mesmo.

Carência

O número limite em dias para que um produto seja retirado antes da vigência do prazo de validade.

Recebimento

Tolerância em dias para o Recebimento do produto.

Expedição

Tolerância em dias para a Expedição.

Inventariado

Define se o produto vai para inventário ou não. (SIM ou NÃO). Na transação 44 / VABUAITE é realizada a alteração entre SIM ou NÃO.

Saída com IPI

Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa.
OBS.: Agendas de Devolução:
O IPI é tratado por OBRIGAÇÃO LEGAL, portanto o Sistema não verifica o conteúdo desse campo para aplicar IPI nas Notas de Devolução.

Classificação Fiscal

Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário.

TARE

Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE.

Sistema Abastecimento

Tabela 012

Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Depósito.
02 – Entrega em domicílio.
10 – Loja centralizado.
11 – Direto Loja/ Depósito.
20 – Loja direto.
21 – Depósito direto.

Estratégia Reposição

Tabela 012

Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente.

Estoque Padrão

Inventario base do produto.

% Reposição

Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque.

Unidade de Compra Fornecedor

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Unidade de Compra Filial

Normal.
Base Pallet.
Pallet.

Depósito

Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D".

Política de Preço

Tabela 005

Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis:
A – Administrado.
E – Entrada (última entrada).
M – Margem
P – Pesquisa.
T – Produto tabelado.
U – Tabela administrada.

Tipo Etiqueta

Tabela 042

Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas.

O campo quantidade só será utilizado quando se tratar de impressão automática (via arquivo de preços alterados), é preciso tomar cuidado para não ter nenhum produto com essa quantidade ZERADA, pois nessa situação, mesmo que o produto tenha sofrido alterações de preços, a etiqueta não será impressa.

Quando a impressão for manual (onde o usuário digita o código e a quantidade da mercadoria a ser impressa etiqueta), essa informação não irá interferir, sendo a impressão efetuada conforme a solicitação do usuário.

Quantidade de Etiqueta

Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida.

Multiplicação

SIM ou NÃO.

PLU

Tabela 043

Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU.

Pesado (PDV)

Produto é pesado ou não (S/ N).

Dig. Obrig.

Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code.

Desconto

Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não.

Controle de Lote

Sem Controle.
Lote.
Chassi Motor.
Série.
Controla a numeração de fabricação do item.

Envia PDV

Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV.
Caso o produto tenha sido adquirido para uso interno ou para o almoxarifado, obviamente receberá um N, pois não deverá ser enviada para o PDV.
Para os produtos Classe "D", coloca "Não";
"Sim" para os demais.

Envia Balança

Se o produto deve ou não ser enviado para a balança.

Para os produtos tipo de etiqueta = 4 coloca "Sim";
Para os etiqueta = 3 "e" embalagem de venda "KG", "GR", "MT" coloca "Sim";
"Não" para os demais.
ATENÇÃO!
Permiti que o sistema além de exibir a mensagem perguntando se deseja incluir as informações nutricionais para os itens que estão configurados como ENVIA BALANÇA = ´S´, exibam a mensagem para o cadastro de todos os novos itens, de acordo com a obrigatoriedade deste cadastro devido ao projeto do E-COMMERCE.

!Mensagem Balança

Tabela 052

Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto.

Anti-Furto

SIM ou NÃO.

Transf.Dep.

SIM ou NÃO.

Vasilhame

Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado).

PDV ALT. Preço

SIM ou NÃO.

Engradado

Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado)

Envia Internet

SIM ou NÃO.

Procedência

Tabela 47

Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos.

Tipo de Frete

São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago.

% Frete

Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda.

Valor Frete

Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior.

% Desconto

Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final.

% Bonificação

Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação.

% IPI

Percentual IPI.

Valor IPI

Valor do Imposto sobre produtos industrializados.

Despesas Acessórias

Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final.

PIS/ COFINS

Tabelas 302/365

Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365.

PIS Diferenciado

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do PIS

COFINS Diferenciado

Existe  = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do COFINS

Dia de Pedido

Tabela 017

Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Freqüência de Pedido

Tabela 017

Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

Prazo de Entrega

Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).

PASTA CUSTOS

Custo Fornecedor

Custo da Tabela de fornecedor (atual):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Reposição

Custo de reposição do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.

Custo Médio

Custo médio do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.
Presumido.
Ultima Entrada (Bruto).

PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL

Filial

Código

Código da Filial

Nome

Nome da Filial

Vigência

Inicio

Data inicial da vigência

Custo

Valor do custo

Nome do campo

Descrição

Comprador

Código do Comprador

Situação

D = Digitada.
A = Analisada.
At = Atualizada.
Ex = Exportada.

Fornecedor

Código: Código do Fornecedor.
Nome Fantasia do fornecedor

Referência

Código da Linha.

Distribuidor

Código do Distribuidor.
Nome fantasia do distribuidor.

Data

Data de geração da tabela.

Cmp

Código do Comprador.

Data da Tabela de Fornecedor

Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela.

Código do Comprador

Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.

Linha do Fornecedor

Informe a linha a qual pertence o fornecedor.

Origem dos dados dos produtos

Cadastro.
Ultima Tabela do Fornecedor.

Código do fornecedor

Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".

Código do Distribuidor

Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.

% de Acréscimo Financeiro

O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).

Condição Genérica

Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável).
Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.

Percentual de Desconto

Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.

Condição de Pagamento

Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.

% de Bonificação

Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.

Filiais

Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.

Moeda

Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.

Cond. Pagto.

Cadastros Complementares /Condições de Pagamento

Condição de pagamento do fornecedor.

Custo Fornecedor

Cadastro do produto

Custo do Fornecedor

Pauta

Tabela 201 – Código da Pauta

Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto.

Valor Pauta

Tabela 201 –
Código da Pauta

Valor da Pauta utilizada para o produto.

Embalagem

Cadastro do produto

Embalagem do fornecedor.

Figura

Tabela 003 –
Figuras Fiscais
e também na Tabela Fiscal Mercantil

Figura fiscal do produto.

Estado

Cadastro do produto

Estado de origem do produto.

Tipo Frete

Cadastro do produto

Tipo de frete usado pelo produto.

% Frete

Cadastro do produto

Valor da porcentagem do produto.

Valor frete

Cadastro do produto

Valor do frete do produto.

% IPI

Cadastro do produto

Valor da porcentagem de IPI do produto.

Valor IPI

Cadastro do produto

Valor do IPI do produto.

Desconto

Cadastro do produto

Valor do desconto do produto.

%Acres. Financeiro

Cadastro do produto

Valor do Acréscimo Financeiro.

%Bonificação

Cadastro do produto

Valor da porcentagem de Bonificação.

Desp. Acessórias

Cadastro do produto

Valor das Despesas Acessórias.

% Desc. PMC

Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor.

Preço Max. Cons.

Valor do Preço Máximo ao Consumidor.

Destaque ST (Situação Tributária)

Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal.
Notificado /Fronteira = F =
Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo).
Sem Destaque = S =
Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.

Unidade de faturamento

SIM
Não

Unidade de faturamento

Quantidade de produto

Fator

valor

Fator de Correção

valor

Produto

Código e nome do produto

Fornecedor

Código e nome do fornecedor

Filial

Código da filial

Custos

Fornecedor

Atual: Preço de venda praticado na data atual.
Anterior: Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados).
+ Anterior: É o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados).

Reposição

Valor do custo de reposição

Médio

Valor do custo médio

Médio Corrigido

Valor do custo médio corrigido

Ultima Entrada

Valor do custo na Data de ultima entrada do produto

Inventário

Valor de custo informado no ultimo inventário

Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base

Preço de Venda base

Niv

Nível de Preço

Atual

Preço: Preço praticado na data atual
Início Vigência: Data atual

Anterior

Preço: Preço de venda anterior
Início Vigência: Data de vigência anterior

+ Anterior

Preço: O antepenúltimo Preço de Venda
Início Vigência: Data de vigência do preço +anterior

Preço de Oferta Base

Niv

Nível do preço de Oferta

Atual

Preço: Preço de venda praticado na data atual
Início Vigência: Data de início da vigência do preço atual
Fim Vigência: Data do final da vigência do preço atual

Anterior

Preço: Preço de venda anterior
Início Vigência: Data de início da vigência do preço anterior
Fim Vigência: Data do final da vigência do preço anterior

Pasta – Preços Vigentes por Filial

Filial

Código e nome da filial

Preço Normal

N: Nível de preço
Início: Data inicial da vigência do preço de venda
Valor: Valor do preço de venda praticado

Preço Oferta

N: Nível de preço de oferta
Início: Data inicial da vigência do preço de oferta
Fim: Data final da vigência do preço de oferta
Valor: Valor do preço de oferta praticado

Campanha

Início: Data inicial da campanha
Fim: Data final da campanha
Valor: Valor do preço do produto durante a vigência da campanha

Nome do campo

Descrição

Pasta – Preços Vigentes por Filial

Seleção

Total:
Preço Normal
Oferta Filial
Oferta Filial Vigente
Oferta Centralizada
Oferta Centralizada Vigente
Oferta Combinada
Oferta Combinada Origem
Oferta Combinada Promovido
Campanha
Tabela de Descontos

Código da Filial

Código e nome da filial desejada para o histórico

Fechados

Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas)
 SIM
 NÃO

Image Modified

Processa as informações de acordo com a seleção feita

GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima

Filial

Código e nome da filial

Detalhes

Oferta

Código da oferta

Tipo

Tipo de oferta

Evento

Nome do evento

Nv

Nível de preço

Início Vigência

Data inicial de vigência

Fim Vigência

Data final de vigência

Preço

Preço praticado

% Desconto

Percentual de desconto praticado

Nome

Descrição

Vigência

Data de vigência da simulação

Movimento

Alterados: Produtos Alterados

Geral:Todos os produtos

Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados

Execução

Executar on-line

Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados)
Selecionar a quantidade de processos simultâneos desejados para esta opção.

Tipo de Seleção

Opção

Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor

Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção.

Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo

Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo

Produto: Seleção do produto pelo código

Campo

Descrição

Distrito

Selecionar no leque de opções o distrito desejado.

Filiais

Selecionar no leque de opções a filial desejada.

Comprador

Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help).

Situação da Oferta

Todas.
Liberadas.
Não Liberadas.
Selecione a opção desejada.

Campos de Informação da Grade

Oferta

Código da Oferta

Descrição

Nome da Oferta

Vigência

Início: Data inicial da Oferta.
Fim: Data para o término da Oferta.

Tipo

Tipo de Oferta

Expurgo

SIM ou NÃO.
Quando "SIM" a quantidade vendida não será adicionada à saída média, e será exibida na coluna expurgo na tela de estoques (VABUESTQ).

Estoque

SIM ou NÂO
Quando "SIM" a oferta controla estoque limite.

Totais

Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta.
Filiais: Total de Filiais selecionadas para a Oferta.
Combinado: Total de Ofertas combinadas.

Situação

P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta.

L = Quando "L" indica que a oferta esta liberada.

Comprador

Código do Comprador