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Inconsistência em CST ao gerar o SPED Fiscal, na rotina 1097 1097
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | A Inconsistência, gerada na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, que impede a geração do arquivo, ocorre devido a combinação entre CST, CFOP e alíquota do ICMS que a rotina 1097 faz; similar ao que ocorre na validação do PVA. Portanto, quando houver inconsistência em CST, verifique na nota fiscal, por meio da rotina 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada ou 1008 – Manutenção Notas Fiscais de Saída estes campos, que devem ser preenchidos conforme orientações do seu contador. Segundo o Guia Prático EFD ICMS/IPI, Registro C170, Campo 10 – Preenchimento: o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária sob o enfoque do declarante. Ex.1 - Aquisição de mercadorias tributadas para uso e consumo informar código “90” da tabela B. |
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