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• Descrição do Tipo
  Informe a descrição do Tipo de Débito/Crédito que está sendo cadastrado.
  Exemplo de débitos: diária, lavanderia, restaurante.
  Exemplo de créditos: dinheiro, cheque, a faturar
  
  
• Código Reduzido
  Informe o código reduzido do Tipo de Débito/Crédito que está sendo cadastrado. Este código deve ser a abreviação da descrição do Tipo de Débito/Crédito.
  Ex.: DIA (diárias), RT (Restaurante), DN (dinheiro).
  
  
• Grupo de Débito/Crédito
  Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo ao qual pertence este Tipo de Débito/Crédito. Estes grupos deverão ser previamente cadastrados em Cadastros - Caixa - Grupos de Débito/Crédito no sistema VHF.
  
  
• Tipo
  Informe, marcando os campos correspondentes, se o Tipo de Débito/Crédito é Principal ou Secundário.
  Ex.: Diária é um Tipo de Débito/Crédito Principal. No entanto, Diárias com Café da Manhã é um Tipo de Débito/Crédito Secundário.
  
  
• Saldo do Hóspede
  Informe, marcando os campos correspondentes, se o tipo a ser cadastrado é de débito ou de crédito – os Tipos de Débito/Crédito que aumentam o saldo das contas são débitos (diária, restaurante) e os que diminuem são créditos (dinheiro, cheque, desconto de diária).
  
  
• Descrição do Botão
  Informe o nome do botão que identifica este deste tipo de débito/crédito na tela de lançamentos, no item Operações - Caixa .
  Ex.: BAR PISCINA, será a descrição do botão usado para lançamentos do Bar da Piscina.
  
  
• Ordem de Prioridade
  Informe a ordem de prioridade do tipo de Débito/Crédito.
  Esta definição será responsável pela ordenação dos tipos de débito/crédito na tela de direcionamento de despesas.
  Despesas que são faturadas com maior frequência, como diária, por exemplo, deverão ter prioridade 1. Desta forma aparecerão no topo da lista no momento de direcionar as despesas que serão pagas pela empresa.
  Caso vários tipos de débito/crédito estejam definidos com a mesma ordem de prioridade, a ordenação será alfabética.
  Obs.: Se a ordem de prioridade de um Tipo de Débito/Crédito for 0(zero), este Tipo de Débito/Crédito jamais poderá ser direcionado para a conta da empresa. Portanto, se existe algum Tipo de Débito/Crédito que jamais possa ser faturado, deixe este campo com 0(zero), para sua segurança.
  
  
• Tipo de Débito/Crédito Principal
  Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Débito/Crédito principal ao qual estará associado o Tipo de Débito/Crédito que está sendo cadastrado.
  
  Antes de cadastrar Tipo de Débito/Crédito secundários, você deverá cadastrar os Tipo de Débito/Crédito principais. Podemos mencionar como exemplo de Tipo de Débito/Crédito principal, Cartão de crédito, e como exemplos de tipos Débito/Crédito secundários Amex, Visa e Credicard.
  
  CC  Cartão de Crédito - principal
  CC AE Cartão AMEX – secundário de CC
  CC VI  Cartão VISA – secundário de CC
  CC CD Cartão CREDICARD – secundário de CC
  
  
• Terceiros
  Este campo deve ser preenchido exclusivamente se o hotel trabalhar com terceirização de serviços. Assim, caso trate-se de um PDV terceirizado, clique na seta à direita do campo e selecione a empresa responsável por este Tipo de Débito/Crédito. Caso o hotel não trabalhe com terceirização de serviços, este campo não precisa ser preenchido.
  Cada Tipo de Débito/Crédito pode estar relacionado a apenas uma empresa.
  Ex.: No caso do hotel trabalhar com Lavanderia ou Restaurante terceirizados, defina as empresas (terceiros) responsáveis por cada um dos PDVs mencionados.
  
  
• Imagem
  Clique no botão Selecionar e informe a imagem que irá identificar o grupo na tela de operação de caixa.
  Você irá visualizar a tela Imagem do Grupo de D/C.

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