Histórico da Página

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir:

1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2 - Atualização de Clientes (CD1510),

3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Moeda

Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. 

Moeda Faturamento

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nr Índice Financto

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Perc. Frete

Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Seguro

Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Embalagem

Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Valor Frete

Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Vl Embalagem

Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.