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Produto:

 TOTVS Gestão Fiscal  

Ocorrência:

 Parametrização - Tributo IRRF PJ

Passo a passo:

IMPORTANTE: O RM Liber apura apenas o tributo IRRF PJ relacionado aos lançamentos fiscais, escriturados no TOTVS Gestão Fiscal.

Serão selecionados os lançamentos fiscais de entrada com o tributo IRRF-PJ no período conforme parâmetro financeiro "Geração do IRRF para fornecedores Pessoa Jurídica" o campo "Data Base para Geração".

Se o parâmetro "Data Base para Geração" for diferente de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) ou Vencimento (DLAF.VENCIMENTO) os lançamentos fiscais serão carregados pela Data Documento(DLAF.DATALF).** A DATA BASE PARA APURAÇÃO DO TRIBUTO IRRF PJ, É A DATA DE ENTRADA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS **

Informações no lançamento fiscal.

O sistema consistirá no lançamento fiscal, na aba Outros Tributos, a existência do tributo IRRF PJ, e o mesmo deve conter base, alíquota, valor, Tipo de Recolhimento e código da receita.

Geração de guia

Após encerrar o período de apuração, gere as guias de Apuração. Acesse: Processo -> Geração de Guias Automaticamente. Estas estarão visíveis em Anexos -> Guias DARF.

Confirme se há integração entre os sistema RM Liber e o RM Fluxus, para a Geração do Lançamento Financeiro da Guia. Acesse: Ambiente | Parâmetros -> Integração de Sistemas - RM Liber <-> RM Fluxus e RM Fluxus <-> RM Liber. Ambos os flags  Integração e Aplicar para todas as Coligadas, devem estar marcados. Em seguida, execute o processo de geração.

 Informe os dados da Fatura e finalize o processo, criando o documento financeiro.

Lembrando que existe o controle de Valor Mínimo para a Geração das Guias(Cadastro -> Tributo - Selecione e edite o tributo -> Outros Dados ). Caso os destaques do tributo nos lançamentos fiscais não alcançam o valor estipulado, o sistema irá acumular estes valores e posteriormente, processar as guias acumuladas(Anexos | Guias DARF | Processos -> Processar Guias Acumuladas, no período de apuração).