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Gerar integração de períodos de estorno com o backoffice PROTHEUS permitindo abater o movimento original liberando os saldos para posteriores consumos no contrato.

Problemas Encontrados

• O sistema não esta colocando um movimento de estorno nos

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• DEFAULT do contrato.Consequentemente não esta sendo tratado.

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• Mensagem ORDER (versão 3.005) não possui campos para tratamento do tipo de pedido (normal, devolução, etc). No ADAPTER do PROTHEUS coloca fixo "N"(normal). No envio definimos somente se trata de uma compra ou venda de acordo com o código do movimento.

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Com funciona o estorno no PROTHEUS

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• Nota fiscal de devolução

Conteúdos Relacionados:

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Conclusão

Conforme o detalhamento nos tópicos acima, falta a definição do código de movimento para o estorno. Com relação ao cliente e fornecedor pode ser o mesmo do contrato se procedermos com a utilização do(s) processo(s) de devolução do PROTHEUS.

Hoje não temos como identificar a nota relacionado ao período normal (origem) ao enviar o pedido do estorno. Porém, conseguimos identicar o pedido do período (origem) que esta sendo estornado e podemos enviar nas tags "OrderId" e "OrderItem" que existem no item da ORDER. Nesta caso sugiro adicionarmos uma tag para identificar o tipo de pedido o que possibilitaria ao PROTHEUS determinar o que fazer no recebimento, seguindo o fluxo para efetivar o estorno.

Outro forma e criar uma mensagem específica e um processo para tratamento da mesma.

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