Histórico da Página
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- S-1070 – Tabela de processos judiciais ou administrativos.
- S-1250 - Aquisição de Produção Rural.
- S-1200 – Remuneração do Trabalhador.
- S-1210 – Pagamento de Rendimentos do Trabalho.
Conversores
Parâmetros
1- Configurar o diretório "TAF" no LOG1100:
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2- Parametrizar a data de início do eSocial.
3- Parametrizar Indicador de integração dos dados do eSocial do contas a pagar com o TAF
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4- Parametrizar Lotação Tributária para folha de autônomos.
5- Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.
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6- Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias (INSS).
7- Parametrizar a rubrica de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/SENAT
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8- Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.
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9- Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições.
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10- Parametrizar a rubrica de adiantamento de notas fiscaispagamento de adiantamento para terceiros.
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11- Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado
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12- Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária (INSS).
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13- Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.
14- Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço
15- Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.
16- Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.
Cadastros Complementares do eSocial
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2- Revisar o cadastro de dependentes
3- Informar dados complementares do autônomo para o eSocial
4- Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.
5- Informar os dados complementares dos produtores rurais
6- Informar dados complementares para os transportadores autônomos.
RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Geração dos arquivos no Logix - financeiro
RHU50037 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:
Na Pasta Integração TAF/eSocial poderá ser selecionado o arquivo para processamento por vez.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
Informações referentes aos arquivos gerados pelo financeiro
S-1200
- A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
- Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo.
- A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato:
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- Empregador;
- Contribuinte;
- Órgão público,
- Entidade patronal com representação coletiva,
- Trabalhador;
- Terceiro;
O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
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O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com os arquivos gerados pela folha de pagamento para envio ao governo.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração
Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos
O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:
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Clicando na linha é possível acessar a tela de manutenção do S-1210
Conteúdos Relacionados
Instalação do TAF
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA
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Visão Geral
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