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3- Parametrizar Indicador de integração dos dados do eSocial do contas a pagar com o TAF
Caso este parâmetro esteja como "N" fará a gravação da tabela de integração do TAF, porém não será gerado XML em arquivo para integração.
4- Parametrizar Lotação Tributária para folha de autônomos.
5- Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.
6- Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias (INSS).
7- Parametrizar a rubrica de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/SENAT
8- Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.
9- Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições. Ex. ISS.
10- Parametrizar a rubrica de pagamento de adiantamento para terceiros.
11- Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado
12- Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária (INSS).
13- Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.
14- Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço
15- Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.
16- Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.
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Cadastros Complementares do eSocial
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2- Revisar o cadastro de dependentes
3- Informar dados complementares do autônomo para o eSocial
4- Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.
5- Informar os dados complementares dos produtores rurais
6- Informar dados complementares para os transportadores autônomos.
RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Geração dos arquivos no Logix - financeiro
RHU50037 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Esta rotina poderá ser processada somente para as empresas cadastradas como empresa matriz no RHU3330.
Caso o parâmetro de integração automática for igual a "S" não será gerado XML em arquivo para integração.
Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:
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Na Pasta Integração TAF/eSocial poderá ser selecionado o arquivo para processamento por vez.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
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Informações referentes aos arquivos gerados pelo financeiro
S-1200
- A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
- Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo.
- A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato:
Empresa origem + Código do fornecedor + “-“ + número da NF + data de referência eSocial AAAA-MM
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- Empregador;
- Contribuinte;
- Órgão público,
- Entidade patronal com representação coletiva,
- Trabalhador;
- Terceiro;
O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
Ao efetivar a inclusão, alteração ou exclusão do processo, será gerado um XML S-1070 para integração no TAF caso o parâmetro de integração automática for igual a "S" não será gerado XML em arquivo para integração. . Este arquivo deve ser enviado no mesmo período em que poderá afetar orecolhimento de algum tributo. O arquivo S-1070 deverá ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento.
Inclusão dos arquivos no TAF
O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com os arquivos gerados pela folha de pagamento para envio ao governo. Para integrar os arquivos XML gerados:
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração
Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos
O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:
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Clicando na linha é possível acessar a tela de manutenção do S-1210
Conteúdos Relacionados
Instalação do TAF
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA
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