Histórico da Página

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Exemplo 1
Neste exemplo foi informado um código de figura.
Sempre que houver a figura o sistema levará em consideração os dados da figura. Ou seja, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possuir o regime especial e a figura estiver cadastrada nesta tabela, a tributação utilizada será a da figura.

Exemplo 2
Neste exemplo foi cadastrado o NCM
Sendo assim, se estiver sendo realizada uma operação com um produto de um fornecedor que possui regime especial e não possui a figura cadastrada na tabela, o sistema buscará os dados de acordo com o NCM do produto.
Deverão ser informados no mínimo os dois primeiros dígitos do NCM. Image Removed 

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Inclusão de Convênio

Acionar a opção CTF2 – Manutenção de Convênios:
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Acionar a Função F3 – "Voltar":
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Realizar a inclusão dos dados:
Neste cadastro poderá ser associada uma figura ou NCM

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Acionar a opção CTF2 – Manutenção de Convênios:
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Acionar a Função F3 – "Voltar":
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Realizar a inclusão dos dados:
Neste cadastro poderá ser associada uma figura ou NCM. Caso nenhum deles seja informado, o convênio fica válido para todos os produtos do estado.
No fim da validade, quando realizada alguma operação, o sistema entenderá que deverá desconsiderar os dados correspondentes a ST e utilizar somente a tributação de ICMS próprio.
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fica válido para todos os produtos do estado.
No fim da validade, quando realizada alguma operação, o sistema entenderá que deverá desconsiderar os dados correspondentes a ST e utilizar somente a tributação de ICMS próprio.
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Manutenções

Para manutenções de tabela fiscal, regime especial ou convênios, deverá ser acionada a função correspondente, ou seja, F2 – Manutenção de Tabela Fiscal, ShF2 – Manutenção de Regime Especial ou CtF2 – Manutenção de Convênios.


Manutenção de Tabela Fiscal - Informar os dados no filtro:
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Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:


Manutenção de Regime Especial - Informar os dados no filtro:
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Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:

Manutenção de Convênios - Informar os dados no filtro:
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Realizar o ajuste necessário e acionar a Função F4 – Confirmar:

Consultas:
Acionar F9 – Consultar:


Selecionar no filtro o Tipo de Tabela que deseja consultar, informar os dados e acionar a opção F4 – Avançar:
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NF do Fornecedor



Recebimento
Nesta versão é obrigatória a digitação do CUSTO TOTAL dos produtos (para qualquer tipo de fornecedor), conforme abaixo: Image Removed

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Poderão ser digitados os valores de ST do produto (caso tenham vindo na NF do fornecedor):
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Crítica da NF – CST = 60
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Para o distribuidor, poderá ser informado no momento do recebimento a CST. Caso seja informada na capa, o sistema assume para todos os produtos. Poderá ser informada no produto também.

Lembrando que se realizada a tabela de fornecedores ou se a natureza do fornecedor for igual a "FD", o sistema carrega este dado automaticamente.
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Livro Fiscal de Entrada:
Teremos somente valor contábil e "outros":

Devolução:
A devolução será realizada de acordo com a entrada da nota fiscal do Fornecedor.

Tabela Fiscal de Devolução:
É importante ter cadastrada a tabela fiscal de devolução. Pode haver notas fiscais lançadas antes da baixa do pacote e notas fiscais de entrada não localizadas.
No caso do distribuidor, a tabela deverá ser cadastrada como PDV = N.

Exemplo abaixo:

Versão 2.0
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Parâmetro 30
Acesso: DADIEMDACE
Conteúdo: S
Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessórias, assim, estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota.
Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI
Nota Fiscal de Devolução:

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Livro de Saída:
Teremos somente valor contábil e "outros"

Centro de Distribuição:
NOTA => Caso o cadastro do CD esteja com o campo Regime de PDV DIFERENTE de "E", ou caso esta entidade NÃO esteja associada na tabela de Regime Especial, o sistema irá caracterizar o CD como um Distribuidor, ou seja, a leitura da tabela fiscal será feita com Reg PDV = N. Isto nas movimentações de saída do CD e entradas vindas dele.
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Livro Fiscal de Saída:
No livro teremos valor contábil e "outros"

Âncora
_Toc289179360 _Toc289179360

Âncora
_Toc297280613 _Toc297280613

Âncora
_Toc297280633 _Toc297280633

Âncora
_Toc299459705 _Toc299459705

Âncora
_Toc299459726 _Toc299459726

Âncora
_Toc299459819 _Toc299459819

Âncora
_Toc321400968 _Toc321400968

Âncora
_Toc327436841 _Toc327436841

Âncora
_Toc327864093 _Toc327864093

Âncora
_Toc327864788 _Toc327864788

Âncora
_Toc330543008 _Toc330543008

Âncora
_Toc338749084 _Toc338749084

Âncora
_Toc404858526 _Toc404858526

Regime Especial

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• Transação 80 para alteração por Classificação Mercadológica / Fornecedor / Geral:

Âncora
_Toc327864104 _Toc327864104

Âncora
_Toc327864799 _Toc327864799

Âncora
_Toc330543019 _Toc330543019

Âncora
_Toc338749095 _Toc338749095

Âncora
_Toc404858535 _Toc404858535

Múltipla Embalagem por EAN

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• Nível de Preço 5(Atacado)
• Embalagem CX 12

$30 x 12 = $360,00

Âncora
_Toc327451292 _Toc327451292

Âncora
_Toc327859301 _Toc327859301

Âncora
_Toc327864110 _Toc327864110

Âncora
_Toc327864805 _Toc327864805

Âncora
_Toc330543025 _Toc330543025

Âncora
_Toc338749101 _Toc338749101

Âncora
_Toc404858536 _Toc404858536

Múltipla Embalagem por EAN

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• Filial da Empresa.|
  Esta nota é gerada no fiscal e na integração é lançada no contas a pagar.
  
  
  
  
  
  
  
  EXEMPLO:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Versão	Data	Responsável	Alteração
  1.0	23/10/12	Carmem Elvira	Criação do documento e últimas atualizações;
  1.1	27/11/14	Mirella Vaqueiro	Mudança de Capa e Layout e últimas atualizações;