Histórico da Página

...

Preencha os seguintes campos:

• Favorecido
  Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor. Após selecionar o fornecedor, pressione a tecla Tab duas vezes, para que o sistema mostre os itens pendentes de recebimento.

O sistema abrirá a tela Item da O.C. por Fornecedor, onde os itens pendentes de recebimento serão disponibilizados na parte superior. Selecione os itens que estão sendo, efetivamente, recebidos na nota fiscal e clique no botão Adicionar , para que estes itens sejam passados para a parte inferior da tela.

Se algum item tiver sido selecionado indevidamente, clique no botão Remover , para que o item retorne para a parte superior da tela, onde encontram-se os itens pendentes de recebimento.

Obs.: Use a tecla Ctrl, para marcar itens alternados ou Shift, para marcar uma faixa de itens.

Após a definição dos itens, clique no botão Sair e preencha os demais campos da tela.

...

O sistema aceita que o valor da nota fiscal seja diferente da ordem de compra, desde que esta diferença esteja abaixo do percentual previsto no parâmetro: Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC. Para obter maiores informações, consulte o subitem Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema .

...

A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.

...

Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

...

O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

...