Produto:

TOTVS Gestão Fiscal

Ocorrência:

QUADRO 46

Passo a passo:

Para correta geração do Quadro 46 é necessário o preencher o Campo “ORIGEM”, este campo será informado pelo usuário conforme o código retornado pela SEFAZ, juntamente com o Valor e o Numero da Autorização.

Conforme o Manual da DIME\SC são três opções:

√  Código de Origem igual a “1”

Gerado o Valor do Registro 46 Demonstrativo de Créditos Informados Previamente – DCIP, e também totalizado no item 070 (Créditos Recebidos por Transferência de Outros Contribuintes) no Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor;

√  Código de Origem igual a “14”

Gerado o Valor do Registro 46 Demonstrativo de Créditos Informados Previamente – DCIP, e também totalizado no item 075 (Créditos informados no DCIP) do Quadro 09 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor;

√  Código de Origem igual a “16”

Gerado o valor no Registro 46 Demonstrativo de Créditos Informados Previamente – DCIP, e também totalizado no Item 105 (Créditos declarado no DCIP) do Quadro 11 - Informações sobre Substituição Tributária;