Crédito

Quando acionado, apresenta o programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102) que permite consultar/atualizar as informações de crédito correspondente ao cliente selecionado.

Transportadora

Selecionar o código do transportador correspondente ao cliente informado.

Tabela Preços

Selecionar o código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda.

Natureza Operação

Inserir o código que identifica a natureza de operação padrão, associada ao cliente implementado.

Natureza Interestadual

Inserir o código correspondente à natureza de operação interestadual.

Condição Pagamento

Inserir o código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado.

Moeda de Faturamento

Selecionar a moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.

Desconto

Inserir o percentual de desconto padrão do cliente informado.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, indica que para o cliente implementado é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamento.

%Min Fat Parcial

Inserir o percentual mínimo permitido para o faturamento parcial de pedidos de venda do cliente.

%Max Cancel Saldo

Inserir o percentual máximo permitido para cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento for igual a Parcial Cancela Saldo, ao atingir o percentual parametrizado, o saldo do item será cancelado automaticamente.

Exemplo:
Qt. Pedida      = 10,0
% Max Canc  = 20%
Qt. Atendida   = 8,0
Saldo              = 2,0 - (saldo do item será cancelado automaticamente).

%Max Fat Pedido

Inserir o percentual máximo permitido de faturamento, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo cliente.

Esp. Padrão Ped Venda

Selecionar uma das opções que define a espécie-padrão do pedido de venda do cliente. As opções disponíveis são:

• Pedido Simples: Pedido de venda normal.

• Programação de Entrega: Referente à programação de entrega.

• Contrato de Fornecimento: As entregas serão incorporadas ao pedido de venda na medida que forem ocorrendo.

Tipo Argumento Itens

Selecionar o tipo de agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:

• Sem agrupamento: determina que não será efetuado agrupamento para os itens. Nesse caso, a mesma quantidade de vezes que o item foi faturado será a quantidade de vezes que ele aparecerá nas notas de faturamento retroativo.

• Agrupamento Item/Preço: determina que os itens que possuem o mesmo código, referência, preço original e preço atual serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, o valor unitário do item na nota fiscal de diferença de preços será a diferença do preço original e o preço atual.

  Nota
  title Nota:
  Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item/Preço.

• Agrupamento Item: determina que os itens que possuem o mesmo código e referência serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, a quantidade do item será a somatória das quantidades com que ele foi faturado originalmente, nas notas que estão sendo consideradas para o faturamento retroativo. O valor unitário do item da nota fiscal de diferença de preços será uma média dos preços praticados nas notas fiscais.

  Nota
  title Nota:
  Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item.

Apenas um Agrupamento por Nota?

Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.

Marca

Quando acionado, determina que o estabelecimento selecionado será considerado na replicação das informações do cliente.

Inverte

Quando acionado, inverte a seleção dos estabelecimentos a serem considerados na replicação das informações do cliente, ou seja, marca os que não estão marcados e desmarca os que estão marcados.

Código

Exibe o código do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos.

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos.

Exporta Apenas os Campos Alterados?

Quando assinalado, determina que serão replicadas apenas as informações que foram alteradas no cliente, as demais informações não serão consideradas no relacionamento Emitente x Estabelecimento.

Exporta Dados Conforme Anterior

Quando assinalado, determina que será replicado o conteúdo das informações do cliente para o relacionamento considerando o conteúdo anterior. Ou seja, somente será feita a cópia para o relacionamento quando as informações dos campos que foram alterados estiverem com o conteúdo anterior à alteração no cliente.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial, etc.

Linha Produto

Inserir a linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é informativo.

Exemplo:
Tintas, Plásticos, Metais, Diversos etc.

Canal Venda

Inserir o código correspondente ao canal de venda padrão do cliente.

Emite Etiqueta

Quando assinalado, indica que é emitida ao cliente etiqueta para correspondência.

Cobrança Desp

Selecionar uma das opções que define a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo + frete + seguro + embalagem), para cobrança do emitente.

Exemplo:
IPI = R$ 8,00
Despesas = R$ 12,00
Mercadorias = R$ 100,00
4 Duplicatas

As opções disponíveis são:

Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI + Despesas incluídos na primeira duplicata;
       45,00         25,00          25,00          25,00

Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas;
        30,00         30,00           30,00          30,00

Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira.
        36,00          28,00          28,00           28,00

Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas duplicatas restantes.
         33,00          29,00          29,00           29,00

Cod SUFRAMA

Inserir o código que identifica o cliente nos registros do SUFRAMA, por parte do emitente.

CACEX

Inserir o código que identifica o cliente nos registros do CACEX.

Inscr Aux Subst Tributária

Inserir o número correspondente ao processo ou do regime especial.

Tabela de Pauta

Inserir o código correspondente á tabela de pauta do cliente.

Entrega Padrão

Inserir o código correspondente ao endereço padrão do cliente para entregas.

Indicador Atraso

Selecionar uma das opções que indica a ação a ser tomada quando a entrega correspondente à programação de entrega estiver em atraso. As opções disponíveis são:

• Não informa: Não permite informar.
• Informa: Informa e sobrepõe.
• Sumaria: As entregas em atraso serão sumariadas em uma única entrega.

Tipo Qtd

Selecionar uma das opções que define o tipo de quantidade a ser utilizada quando da programação de entrega.

As opções disponíveis são:

• Líquida: o sistema não fará o controle das quantidades já enviadas/faturadas para o cliente, referente ao programa de entrega. Nesse caso o cliente sempre envia sua necessidade líquida de quantidades. Para a quantidade líquida o sistema sempre cria, no pedido, as quantidades que foram colocadas na programação.
• Acumulada: o sistema efetua um controle das quantidades já enviadas/faturadas para o cliente; dessa maneira o cliente não precisa sempre enviar sua necessidade líquida, pois o sistema consegue controlar.

Exemplos:

Programação de Entregas com os seguintes dados:

100 UN para 20/08/9999;

100 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999.

Após a atualização desse programa, foram emitidas notas para atender à primeira entrega (100 UN) e parte da segunda (60 UN).

Saldos dos pedidos após o faturamento:

000 UN para 20/08/9999; (Atendido Total)

040 UN para 20/09/9999; (Atendido Parcialmente)

150 UN para 20/10/9999.

O cliente necessita enviar uma modificação para o seu programa de entrega; ou seja, uma nova versão do seu programa de entrega incluindo uma entrega para o dia 20/11/9999 de mais 200 UN.

Utilizando a quantidade Líquida, o cliente teria que enviar a seguinte necessidade:

O cliente não deve enviar necessidade para 20/08/9999 (quantidade já atendida);

040 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999;

200 UN para 20/11/9999.

Caso o cliente fosse apenas incluir a última entrega, não desconsiderando as entregas já efetuadas, são geradas no pedido, as entregas inclusas na nova programação de entrega, ou seja:

100 UN para 20/08/9999;

100 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999;

200 UN para 20/11/9999.

Utilizando a quantidade Acumulada, o cliente poderia enviar somente a inclusão da nova entrega (200UN para 20/11/9999), que o sistema se encarregaria de calcular a necessidade real, descontada da quantidade original e o que já foi faturado. Assim, após a atualização dessa função com a quantidade acumulada, o pedido ficaria com:

040 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999;

200 UN para 20/11/9999.

Atualização Confirmação Programa

Selecionar o tratamento a ser efetuado nas atualizações das transações de programas de entrega via EDI. As opções disponíveis são:

• Sobrepõe: Determina que as quantidades das entregas que estiverem sendo enviadas em um mesmo dia serão sobrepostas.
• Acumula: Determina que as quantidades das entregas que estiverem sendo enviadas em um mesmo dia serão acumuladas com o saldo não atendido das confirmações que já existiam para o item.

Gera Chamado Montadora

Quando assinalado, determina que serão identificados os clientes que enviam número de chamados para geração da etiqueta.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto a ser concedido para o cliente.

Geração Bonificação

Selecionar uma das opções que define o tipo de geração das bonificações. As opções disponíveis são:

• On-line: o pedido de bonificação é gerado automaticamente na implantação do pedido de venda do cliente.
• Batch: os pedidos de bonificação são gerados de forma batch por intermédio da função Geração Batch Pedidos (BN1001), no módulo Descontos e Bonificações.

Atual Bonific Cancel Saldo

Selecionar uma das opções que define qual o procedimento para a geração dos pedidos de bonificação, quando no faturamento do pedido de venda origem houver cancelamento de saldo. As opções disponíveis são:

• Não cancela: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação não serão canceladas.
• Cancela na mesma proporção: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação serão canceladas na mesma proporção do cancelamento de saldo do pedido de venda origem.
• Cancela totalmente: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação serão canceladas totalmente.

Libera Venda sem Bonificação

Quando assinalado, indica que o faturamento do pedido será liberado sem o faturamento do pedido de bonificação.

Fatur Bonif após Fatur Total Venda

Quando assinalado, indica que o faturamento dos pedidos de bonificação será efetuado após o faturamento total do pedido de venda.