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Desatualização da Fatura e Melhorias dos Menus da Fatura e Documento de Frete

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Ocorrência

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Melhoria

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Resumo (Texto introdutório)

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Foi adicionada a opção para desatualizar a Fatura no Financeiro no menu do programa de Faturas. Também foram efetuadas melhorias para que os menus do programa de Faturas e Documentos de Frete apresentem as opções ordenadas.

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ID do chamado

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TEZD21

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Produtos

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Microsiga11

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Módulos

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SIGAGFE

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Portais

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Nenhum

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Países

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Todos

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Sistemas Operacionais

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Todos

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Bancos de Dados

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Todas

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Número da FNC

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00000012185/2012

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Ajustes no compatibilizador

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Não

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Intregridade referencial

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Não

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Aplicação de patch

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Não

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Procedimentos para Implementação

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O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

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Procedimentos para utilização

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1 – É necessário possuir faturas cadastradas e enviadas ao Financeiro e Documentos de Frete cadastrados.
2 – No SIGAGFE acessar o programa de Documentos de Frete pelo menu em Atualizações > Movimentação > Doc. Frete/Faturas > Documentos Frete.
3 – Verificar que o menu, em ações relacionadas, respeita a ordem:
Pesquisar;
Excluir;
Copiar;
Imprimir;
Dados da Conferência;
Atualizar Fiscal ERP;
Desatualiz Fiscal ERP;
Atualizar Aprop Desp ERP;
Desatualiz Aprop Desp ERP;
Gerar Fatura Avulsa;
Gerar Doc Complementar;
Walkthu;
Ambiente.
4 – Acessar o programa de Faturas pelo menu Atualizações > Movimentação > Doc. Frete/Faturas > Faturas de Frete.
5 – Verificar que o menu tem a seguinte ordem:
Pesquisar;
Excluir;
Copiar;
Documentos de Frete;
Pré-faturas;
Imprimir;
Conferir;
Dados da Conferência;
Atualizar Financeiro ERP;
Desatualiz Financeiro ERP;
Walkthu;
Ambiente.
6 – A opção para Desatualizar a Fatura no Financeiro foi adicionada para possuir a mesma ação do programa de envio de faturas por batch, porém, para a fatura selecionada.
7 – Ao selecionar uma fatura e acionar o botão Desatualiz Financeiro ERP, se a fatura estiver com o campo da data de atualização no financeiro maior que a data do último fechamento e com a situação “Atualizado” no financeiro, a Fatura fica com o campo Situação no Financeiro como “Pendente desatualização”.

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Informações técnicas

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