Histórico da Página
Vendas e Faturamento - VDP5247
Visão Geral do Programa
Emitir relatório das vendas e faturamento por representante, linha de produto e produto.
Os pedidos compõem as colunas de vendas líquidas e carteira. A coluna “Vendas Líquidas” é composta pelos pedidos com prazo de entrega até a data final informada em tela, acima dessa data será considerado como “Carteira”.
Os pedidos compõem as colunas de vendas líquidas e carteira. A coluna “Vendas Líquidas” é composta pelos pedidos com prazo de entrega até a data final informada em tela, acima dessa data será considerado como “Carteira”.
Para as vendas e faturamento será verificada a natureza de operação por item quando existir. Se não existir, será utilizada a operação da nota fiscal verificando se na operação o indicador de estatística está “T”, “Q” ou “V”.
- “T” - Deve constar o valor e quantidade.
- “Q” - Deve constar somente a quantidade.
- “V” - Deve constar somente o valor.
- “N” - Não deve constar no relatório.
Para notas de devolução o código do motivo indica o que deve constar no relatório, pelo indicador de estatística:
- “T” - Deve constar o valor e quantidade.
- “Q” - Deve constar somente a quantidade.
- “V” - Deve constar somente o valor.
- “N” - Não deve constar no relatório.
- A devolução refere-se ao período informado na tela e não à devolução das notas fiscais do período.
Vendas e Faturamento
Objetivo da tela: | Permitir emitir relatório das vendas e faturamento por representante, linha de produto e produto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório. |
Listar | Lista o relatório "Vendas e Faturamento". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Data inicial e final que estabelecerá o período para emissão das notas fiscais. | |||||
Tipo de documento | Indica os tipos de documentos fiscais que serão considerados na consulta.
Para consultar apenas um tipo de documento, preencher este campo conforme as opções disponíveis: FATPRDSV – Notas fiscais de produto e conjugadas (produto e serviço); FATSERV – Notas fiscais de serviço; FATSVTRP – Notas fiscais de serviço de transporte; | |||||
Série da nota fiscal | Número de série das notas fiscais que serão consideradas na consulta. As séries das notas fiscais deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração fiscal).
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Quebra | Indica a forma que será emitido o relatório. Por representante, linha de produto e produto: as quebras serão dispostas no relatório por representante, por linha de produto e por produto. Por representante e linha de produto: as quebras serão dispostas por representante e por linha de produto. Por linha de produto e produto: as quebras serão dispostas por linha de produto e produto. Por linha de produto: as quebras serão dispostas somente por linha de produto. | |||||
Abater devoluções? | Indica se deverão ser abatidas as devoluções na coluna de faturamento líquido. | |||||
Listar pedidos provisórios? | Indica se os pedidos em carteira com a situação “P” (provisório) deverão ou não ser considerados no relatório. |