Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México


Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOJR130

Emisión de NF de Doc. Fiscal.

LOJA480Generación de Factura Global
LOJA701

Venta Asistida 

LOJXFUNCFunciones Generales de Venta
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones
UPDFATMIActualización al Diccionario de Datos

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRW

Actualización al Diccionario de Datos

Requisito/Story/Issue: DMINA-81

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:


SL1 - Presupuesto
SL2 - Items de Presupuesto
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida. 


Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®


Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).


Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Ejecutar el compatibilizador "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX


Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

  1.  Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    Grupo LJA480

Pregunta

MV_PAR04

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA480

Orden

04

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR05

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA480

Orden

05

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR06

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA480

Orden

06

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJA701

Pregunta

MV_PAR01

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA701

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR02

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA701

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR03

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA701

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJR131

Pregunta

MV_PAR12

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJR131

Orden

12

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR13

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJR131

Orden

13

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR14

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJR131

Orden

14

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados de forma manual.


Nombre de la Variable

MV_CFDI33

Tipo

L

Descripción

Uso de CFDI versión 3.3

Valor Estándar

.T.

Nombre de la Variable

MV_CFDIAMB

Tipo

C

Descripción

Ambiente de trabajo del PAC: T=Pruebas P=Produccio

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

C

Descripción

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Valor Estándar

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

*Debe existir  dentro de la carpeta system de ambiente creadas las carpetas indicadas en parámetro.


Nombre de la Variable

MV_CFDIPAC

Tipo

C

Descripción

Nombre del servicio a utilizar: ATEB, EDICOM, CONTPAQi, SEFACTURA, FormasDigitales.  

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDUSER

Tipo

C

Descripción

Usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDPASS

Tipo

C

Descripción

Password para conectarse al Servicio Web del PAC.

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDICER

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo del certificado (.cer) .

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDIKEY

Tipo

C

Descripción

Nombre del archivo de la llave privada (.key) .

Valor Estándar


Nombre de la Variable

MV_CFDICVE

Tipo

C

Descripción

Clave del certificado de autenticación.

Valor Estándar



Procedimiento de Utilización 


  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

  8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

  9. Verificar que el registro se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

  10. Acceder a Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

  11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

  12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  14. Confirmar los valores asignados a las preguntas 

  15. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

  16. Ubicar la(s) factura(s) a procesar y seleccionarla(s)  

  17. Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

  18. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra

  19. Confirmar la generación del CFD



  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

  8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

  9. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  10. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  11. Confirmar los valores asignados a las preguntas.
  12. Confirmar la generación del CFD


       

  1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
  7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
  8. dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" 

  9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

  10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

  11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

  12.  Acceder a Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW)

  13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

  14. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  16. Confirmar la Generación de la Factura Global
  17. Confirmar la generación del CFD


  1. Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

  2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

  3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA
  4. Acceder a Actualizaciones / Facturación/ timbre CFDI
  5. Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar" 
    El sistema notificará si el documento fue timbrado
  6. ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificar



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