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das ordens de compra em aberto por centro de custo e conta de entrada.

Defina os campos: Tipo e Valor referente ao(s) parâmetro(s).

Após definir os campos, clique no botão Ok.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

  • Nº OC
    Disponibiliza o número da ordem de compra.
  • Data OC
    Mostra a data da ordem de compra.
  • Razão Social - Fornecedor
    Disponibiliza a razão social do fornecedor.
  • Nome Fantasia - Fornecedor
    Mostra o nome fantasia do fornecedor.
  • Valor
    Disponibiliza o valor da ordem de compra.
  • Centro de Custo
    Disponibiliza o código do grupo de produto.
  • Conta de Entrada
    Disponibiliza o código do grupo de produto.
  • Total da Conta
    Disponibiliza o total de cada conta de entrada.
  • Total do Centro de Custo
    Disponibiliza o total do centro de custo.
  • Total da Empresa
    Disponibiliza o total da empresa.