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O item Processo de Compras é o terceiro passo que você deve fazer, para criar um processo de compras. Por meio deste item, monte as cotações, ou seja, faça a definição dos produtos que serão cotados juntos e os fornecedores que participarão desta cotação.

De uma forma geral, este item dá início ao processo de cotação de preços, fundamental na escolha do fornecedor e na finalização do processo de compras, que é a geração da ordem de compras.

Os campos Número da S.C.I, Grupo de Produtos, Artigos, Data de Necessidade Inicial/Final e Pela Empresa são filtros para a seleção dos itens pendentes. Assim, você pode optar pelo preenchimento de apenas um destes campos ou, até mesmo, de todos eles.

• Número da S.C.I.
  Clique na seta, à direita do campo, para informar o número de uma solicitação de compra específica, para visualizar apenas os itens da solicitação indicada.

• Grupo de Produtos
  Clique na seta, à direita do campo, para informar o grupo de produtos desejado, para visualizar somente os itens do grupo selecionado.

• Artigos
  Clique na seta, à direita do campo, para informar um artigo específico, para visualizar apenas as requisições do artigo selecionado.

• Data de Necessidade Inicial
  Clique no Calendário e informe a data de necessidade inicial da mercadoria, para visualizar apenas os produtos, cuja necessidade seja para a data indicada.

• Data de Necessidade Final
  Clique no Calendário e informe a data de necessidade limite da mercadoria, para visualizar apenas os produtos, cuja necessidade seja para a data indicada.

• Filtrar Pela Empresa
  Informe se a consulta incluirá as solicitações de compras, apenas da empresa logada (a empresa que você selecionou na entrada do sistema) ou se incluirá solicitações de todas as empresas conectadas ao sistema, se você trabalhar num ambiente multiempresa.

• Clique no botão Selecionar , para que o sistema liste os itens, de acordo com o preenchimento dos campos da tela.

• Clique no botão Limpar , para que o sistema limpe todos os campos, e você possa efetuar uma nova pesquisa, mais rapidamente.

Lembre-se que só serão disponibilizados, os produtos que foram atribuídos ao comprador, que estiver operando o sistema.

Para criar um processo de compras, siga os procedimentos descritos abaixo:

• Acesse o item Compras - Processo de Compras e clique no botão Inserir.

• Clique no botão Selecionar SCI , para que possam ser filtradas as SCI´s atribuídas ao comprador logado no sistema.

• No quadro Itens Pendentes, serão listados todos os itens pendentes, ou seja, os itens que já foram atribuídos ao comprador, que está operando o sistema e que não tenham sido incluídos em nenhum processo de compras.

• Selecione o item que você deseja incluir no processo de compras e clique no botão Adiciona .

• Repita esta operação, até que todos os itens que você deseja que participem do processo de compras, estejam no quadro Itens Atribuídos.

• Observe que no quadro Itens Atribuídos, serão apresentados todos os itens já atribuídos ao processo, que está sendo criado.

• Para desfazer a associação de algum item relacionado, selecione-o e clique no botão Remove .

• Após definir os itens que serão cotados, dê um duplo clique sobre cada um, para acessar a tela Atribuição de Fornecedor Atribuição de Fornecedor . Ela é responsável pela atribuição dos itens selecionados, aos fornecedores que participarão do processo de cotação.