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Produto: | 717 - Contas a Pagar |
Passo a passo: | Os valores que aparecem no relatório sob o código de parceiro igual a zero, normalmente referem-se a pagamentos realizados a uma pessoa ou até mesmo a um fornecedor que prestou serviços a empresa, mas que não teve um cadastro realizado. Quando é emitido o relatório 'Sintético por fornecedor', a rotina soma todos os valores sob código do fornecedor zero. Para saber de maneira mais detalhada a quem é devido o referido valor, siga as orientações abaixo: 1) Informe os campos e filtros na aba Critérios de Pesquisa(A) e clique Pesquisar; Observação: Para facilitar a análise, escolha Outros no filtro Tipo de parceiro. 2) Será habilitada a aba Opções. Selecione o Tipo Relatório como Analítico por fornecedor; 3) Escolha o modo de agrupamento desejado na caixa Agrupar fornecedor por; 4) Clique Emitir e selecione o tipo de impressão desejada. |
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