Integração com Outros Módulos na Rotina de Devolução a Fornecedor

Na rotina de devolução a fornecedor são efetuadas alterações nos seguintes módulos:

• Controle de Estoque:
  • Efetua a baixa do estoque da mercadoria que está sendo devolvida por intermédio da geração de movimento do estoque, que influência no custo médio do item e gera movimentos para as contas de IPI e ICMS a Recuperar (dependendo da tributação desses impostos na nota fiscal de devolução).
  • O campo “Baixa Estoque” é atualizado de acordo com o que foi informado na nota fiscal de entrada e não permite alterações no faturamento. O campo fica desabilitado.
  • O depósito padrão de saída do material será sempre o depósito da nota de entrada, porém o depósito pode ser alterado na pasta de estoque.
  • O depósito informado deve ser um depósito de produto acabado. Verificar no programa CD0601.
  • Se não houver saldo em estoque para o item que está sendo devolvido, o sistema respeita a parametrização do item quanto à permissão para trabalhar com saldo negativo. Se o item não permitir saldo negativo não será possível concluir o cálculo da nota fiscal. Verificar parâmetros no cabeçalho da nota fiscal, campo “Libera Nota” e programa CE0106, pasta “Segurança”.
• Controle de Compras:
  • Permite reabrir a ordem de compra. O campo “Reabre Parcela” tem como padrão “Não”. Se o usuário mantê-lo com o valor padrão, a parcela de compra ficará com a situação definida no momento do recebimento (recebida ou confirmada) e terá apenas atualizado o campo “Quantidade Devolvida”. Se o usuário alterá-lo para “Sim”, além da atualização da quantidade, a parcela de compra será alterada para “Confirmada”, permitindo um novo recebimento.
• Controle da Produção:
  • Efetua a devolução do material da produção para o estoque, para posterior retirada do estoque. O recebimento permite receber um item e requisitá-lo por uma ordem de produção. Quando há devolução dessa nota fiscal, o faturamento realiza dois movimentos de estoque: um de entrada no estoque e um de saída do material do estoque. Nesse caso também é realizado um movimento na tabela que registra os movimentos de uma ordem de produção.
• Obrigações Fiscais:
  • Registra a nota fiscal no livro Registro de Saídas e o valor dos impostos nos livros de IPI e ICMS.
• Contas a Pagar:
  • Altera a situação do título gerado pelo módulo de recebimento para uma das seguintes situações: “Credita/Antecipa”, “Credita”, “Antecipa” e “Cancela”. Opções disponíveis no programa CD0403.

Importante
Na rotina de devolução a fornecedores o módulo de Faturamento não possui integração com o módulo de Controle da Qualidade. Não é possível efetuar devoluções a partir dos depósitos de Controle da Qualidade ou Rejeição do Controle da Qualidade.

Conceitos

Contabilização de Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor

Procedimentos

Preparando o Cálculo de Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor