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  • DT Parametrizar Produtos Embalados no Mapa Flow Rack.

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...

PARAMETRIZAR PRODUTOS EMBALADOS NO MAPA FLOW RACK

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas


PCSegmento Executor:D&L

Módulo:

WMS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1752

Gerar mapa de separação/Abastecimento Corretivo

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico




Chamado:

664.114092.2017(HIS.04249.2017)

Requisito/Story/Issue: Parametrizar produtos embalados no mapa flow rack.

País:

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros:

  • Rotina 1752 - V.28.06


Objetivo


Parametrizar produtos embalados para ter saída no mapa flow rack.

Definição da Regra de Negócio


  1. Quando o produto parametrizado como 'Tipo de produto' = 'Embalado', e possuir apenas o picking venda, para modelos de separação 'Por Pedido' então a rotina deverá gerar a separação desse produto na OS do fracionado, onde caso esse picking seja flow rack então deverá gerar a quantidade total desse produto no tipo de OS 22, caso o produto não seja flow rack então gerar a separação no tipo de OS 13;
  2. Esse critério deve seguir mesmo que o modelo de separação seja para gerar caixa fechada do picking venda , e somente dessa forma se esse produto não possuir picking master;
  3. Caso o produto possua picking master e esteja parametrizado como 'Tipo de produto' = 'Embalado' então deverá desconsiderar a parametrização do 'Embalado', onde esse produto passará a ser considerado apenas como 'Fracionado'='Sim', pois obrigatoriamente poderá gerar caixa fechada e fracionado.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

1752 - Gerar mapa de separação/Abastecimento Corretivo

[

Alteração

]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[

ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[

Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.

  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.





    •  

    Tabelas Utilizadas

    SE2 – Cadastro de Contas a Pagar

  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

    • (Opcional)

    Procedimento para Utilização

    <Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

    Localização da rotina no menu;

    Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

    Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

    Se necessário, utilizar prints de tela>.



    Procedimento para Configuração

    (Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

     

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

     

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
      (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

     

    2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Submenu

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Nome da Rotina

    Informe o Título da rotina

    Programa

    Informe o Fonte da rotina

    Módulo

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Tipo

    Informe a Função

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>