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Devolução a fornecedor de produtos avulsos
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor | |||||||
Passo a passo: | Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.
1) Clique Novo; 2 Verifique se a opção NF Automático esta marcada, caso não esteja, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente); 4) Informe ou selecione o campo Motivo; 5) Selecione o produto na aba Dev. Avulsa; 6) Clique duas vezes sobre o produto na grid; 7) Informe os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação;
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8) Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 9) Clique a aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;
10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba Complemento as informações necessárias; 11) Clique o botão Gravar. |
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HTML |
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