ALTERAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO ESTOQUE RESERVADO

 Informações Gerais

Objetivo

Alterar a rotina 2316, a integradora_med e procedimentos do módulo Farma para a execução do procedimento de atualização do estoque reservado.

Definição da Regra de Negócio

• HIS.02099.2017:

Na integradora_med:

Deve alterar a integradora_med para execução o procedimento de atualização do estoque reservado.

Na consulta do pedido de venda:

Deve executar o procedimento de atualização do estoque reservado.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  - 500 para 28.06 ou superior;
  - 2300 para 28.06 ou superior;
  - 2302 para 28.06 ou superior;
  - 2316 para 28.06 ou superior;
  - 2336 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2300, na aba Seleção de opções clique os botões Operador Logístico e Televendas - Promoções e clique o botão Confirmar.

   
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• Acesse a rotina 500, aba Essenciais, na sub-aba Procedures marque a opção Pacote para Controle de Estoque (PKG_ESTOQUE) e clique o botão Atualizar.
  
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• Acesse a rotina 132, verifique o parâmetro 9854 - Gravar Pedidos de Venda como Bloqueados. Este parâmetro definirá o tipo de estoque que será alterado quando o pedido for realizado.
  
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• Para a utilização na rotina 2302, clique o botão Integradora;
• Selecione a integradora conforme necessidade e clique o botão Editar;
• Na aba Outras Opções, verifique a marcação da opção Bloquear Pedidos na Importação. Esta opção definirá se os pedidos serão gravados como Bloqueado ou Liberado.
  
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  Observação: Para que os pedidos Liberados tenham os valores atualizados na tabela PCEST, o parâmetro 2548 - Aceita Venda sem Estoque FV na Rotina 132 deve estar diferente de Sim.
  
  

Procedimento para Utilização

Foram feitas alterações internas nas rotinas 2300, 2302, 2316 e 2336 para que:

• Quando o pedido for gravado como Liberado/Montado, o sistema atualiza o Estoque Reservado; e
• Quando o pedido for gravado como Bloqueado/Pendente, o sistema atualiza o Estoque Pendente.

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>