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Nos parâmetros do sistema CAP, existe um campo onde você determina o ramo de fornecedor para adiantamentos. Este ramo, normalmente batizado de adiantamentos, deve ser previamente cadastrado no item Cadastros – Ramo do Fornecedor .
Você pode fazer um adiantamento para um fornecedor e regularizá-lo com uma nota fiscal emitida por outro fornecedor. Para que isto possa ser feito, você precisa:
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