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• Converte para outra moeda
  Indique se o alterador será corrigido monetariamente. Todo alterador referente à variação cambial não deve ser convertido.
  
  O documento original foi lançado em outra moeda e você deseja que o seu valor também seja convertido para outra moeda.

Veja o exemplo abaixo:

Se você NÃO CONVERTER o valor do DESCONTO para outra moeda, o saldo do documento em dólar ficará errado. Da mesma forma, se você CONVERTER o valor da VARIAÇÃO CAMBIAL para dólar, o saldo do seu documento em dólar também ficará errado.

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• Agregar o valor no saldo para emissão de relatórios
  Selecione este campo, para o sistema agregar o valor do alterador ao saldo do documento. Esta informação servirá somente para definir a apresentação do relatório Conta Corrente .
  Veja o exemplo:
  Documento  R$ 100,00
  Alterador     R$  10,00
  -----------------------------------------------
  Saldo           R$ 110,00
  Se este campo estiver marcado, o saldo será demonstrado como R$ 110,00, pois a ele (saldo de R$ 100,00) estará agregado o alterador (R$ 10,00). Caso contrário, o sistema demonstrará no relatório Conta Corrente , exatamente como no exemplo acima, ou seja, serão exibidos todos os lançamentos, analiticamente.

• Agregar o valor do alterador ao valor da baixa
  Selecione este campo, para o sistema agregar o valor do alterador ao valor da baixa. Esta informação servirá somente para definir a apresentação do relatório Conta Corrente .
  Veja o exemplo:
  Documento  R$ 100,00
  Alterador (desconto) R$ -10,00
  -----------------------------------------------
  Baixa  R$ -90,00
  Se este campo estiver marcado, a baixa será demonstrada como R$ -100,00, pois a ela (baixa de R$ -90,00) estará agregado o alterador (R$ -10,00). Caso contrário, o sistema demonstrará no relatório Conta Corrente , exatamente como no exemplo acima, ou seja, serão exibidos todos os lançamentos, analiticamente.

• Contabiliza Alterador na Baixa do Documento
  Marque este campo para que o alterador seja contabilizado no momento da baixa do documento. No entanto, o sistema só permite o lançamento do alterador se no lançamento do documento os campos Não integrar com a contabilidade e Contabilizar pelo tipo de desembolso estiverem marcados.

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• Natureza da Retenção
  Indique a natureza da Retenção. Essa informação é replicada para a guia Dados Gerais do Cadastro do Fornecedor. Se no momento da integração ambos estiverem em branco é porque não existe retenção de imposto.