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Neste subitem, faça o registro dos lançamentos de documentos. As faturas geradas pelo Faturamento são integradas, automaticamente, ao CAR.

Ao término do lançamento de um documento, o sistema verifica se para este cliente, existe alguma previsão/parcela de contrato ou de adiantamento.

Se existir algum adiantamento pendente para este cliente ou para qualquer cliente ligado ao ramo adiantamento de clientes, o sistema abrirá uma tela com este(s) adiantamento(s) pendente(s). Para obter maiores informações, consulte a guia Gerais 1 dos parâmetros do sistema.

Adiantamento pendente é aquele que foi lançado e baixado, ou seja, recebido, efetivamente, do cliente. Se existir algum adiantamento pendente ou previsão de recebimento deste cliente, o sistema abrirá uma tela com os adiantamentos e as previsões pendentes. Se o documento que estiver sendo lançado corresponder a este adiantamento ou a esta previsão ou ainda ao dois, marque o adiantamento e/ou previsão que você deseja regularizar com este documento, na caixa à esquerda do adiantamento/previsão. Se você quiser regularizar apenas parte do adiantamento marcado, indique o valor que você deseja regularizar no campo correspondente. Para obter maiores informações, consulte o item Cobrança – Adiantamentos – Regulariza .

Obs.: A fatura originada no sistema Faturamento não poderá ser alterada, excluída ou estornada no CAR. Ou seja, a manipulação deverá ocorrer no sistema de origem. Já o cartão de crédito/débito, necessariamente, deverá ser estornado no CAR, para então permitir o acerto no VHF. Vale lembrar que o 1º passo é a exclusão ou estorno da comissão (alterador), só depois disto o sistema aceitará o estorno do documento.