Sequencia das telas Wizard 1 – Acessar modulo Configurador, Ambiente, CnabCloud, execute a rotina “Importar Arquivo Configuração” ![](/download/thumbnails/325853463/image2017-12-27_16-35-19.png?version=1&modificationDate=1515001834000&api=v2)
2 – Tela de apresentação será mostrada. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-0-0.png?version=1&modificationDate=1515001834000&api=v2) 3 – Após clicar em “Avançar”, tela validando a versão que esta em uso pelo cliente e validação de acesso ao Servidor Totvs de Hardlock (Cloud) consultando os serviços através de CNPJ cadastrado na tabela SM0. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-3-56.png?version=1&modificationDate=1515001834000&api=v2)
3.1 – Tela validação de versão e acesso aos serviços de Hardlock. - Acesso Negado ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-8-29.png?version=1&modificationDate=1515001834000&api=v2)
3.2 – Acesso liberado aos serviços de Hardlock, para esse acesso é necessário que o cliente seja usuário do nosso serviço de Hardlock Cloud. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-9-54.png?version=1&modificationDate=1515001834000&api=v2)
4 – Após a validação de acesso aos serviços de hardlock, clique no botão “Avançar”. O sistema mostrará tela relacionando os bancos cadastrados na tabela SA6 do cliente com os bancos disponíveis no servidor Totvs para baixa dos arquivos de configuração CNAB. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-11-9.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
5 – Após marcar quais os bancos deseja baixar os arquivos, clique em “Avançar”. A próxima tela mostrará os arquivos possíveis para baixa, se esses arquivos serão do Contas a Pagar ou Contas a Receber e se serão de Remessa ou Retorno. Os arquivos que tem seu status em vermelho são os arquivos que somente estarão disponíveis para release superior ao release do cliente. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-12-17.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-12-55.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
6 – Após marcar quais são os arquivos que o cliente deseja baixar, clicar no botão “Avançar”. Na próxima tela o sistema irá gravar as informações dos arquivos de configuração CNAB na tabela FOP. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-14-2.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
7 – Após o sistema finalizar o processo de gravação da tabela FOP, tela informativa será mostrada. Se o cliente desejar finalizar o processo e criar os arquivos *.2PR, *.2PE, *.2RR e *.2RE na pasta system deverá clicar no botão “Finalizar”. Se o cliente desejar fazer a edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão “Avançar”. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-14-39.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
8 – A tela que será apresentada mostrará os arquivos possíveis para baixa, Receber ou Pagar, Remessa ou Retorno. Após marcar os arquivos desejados, clique em “Avançar” para a sequência de telas de edição dos arquivos CNAB. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-19-14.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
9 – As telas que serão apresentadas, possibilitarão a edição dos arquivos de configuração CNAB. Esta edição será possível somente para as informações disponibilizadas pela Totvs. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-20-0.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
10 – Como exemplifica a imagem acima, será mostrada tela com dados para edição por banco (Bradesco) por modulo (Contas a Pagar) e por tipo (Remessa). Será mostrado qual o movimento se refere ao arquivo de configuração, posição inicial e posição final, conteúdo padrão com as informações de valores iniciais que terá no arquivo padrão e será esse o valor que o cliente poderá editar. O valor para edição será definido pela Totvs e o cliente terá tela consulta padrão (F3) para escolha do novo valor, segue imagem abaixo. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-20-52.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
11 – Perceba que a informação em destaque é “E2_VENCTO”, ao clicar em F3 será apresentada tela com as possíveis informações de edição. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-21-52.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
12 – Perceba que a nova informação será E2_VENCREA, clique em “Confirmar”. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-22-43.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
13 – Visualize na imagem abaixo que o campo Conteúdo Padrão foi alterado pelo novo valor escolhido. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-23-40.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
14 – E por último campo, é informado a descrição da linha, a mesma que faz parte do arquivo de configuração CNAB. Após a devida edição ou mesmo a não alteração dos valores de linhas especificas, clicar em “Avançar” para a rotina carregar a próxima tela com dados do próximo arquivo de configuração. Que terá as mesmas características das telas anteriores. ![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-24-41.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
![](/download/attachments/325853463/image2017-12-27_16-26-10.png?version=1&modificationDate=1515001835000&api=v2)
15 – Após a edição de todos os arquivos de configuração CNAB, será apresentado tela de encerramento do processo. Verifique que todos os arquivos foram criados na pasta system e verifique as suas estruturas. |