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  • Como fazer o lançamento de conhecimento de frete via XML na entrada de mercadoria pela rotina 1301?

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Lançamento de conhecimento de frete via XML na entrada de mercadoria pela rotina 1301

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: Na aba  Conhecimento de frete - F10, clique o botão Novo conhecimento. Clique em Importação e na janela seguinte, selecione XML do conhecimento de frete para abrir e preencha as demais informações. Para ver o processo de maneira mais detalhada, acesse o link.

Para realizar o lançamento de conhecimento de frete via XML na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:

 


1) Clique a aba Conhecimento de frete - F10, clique o botão Novo conhecimento. Uma tela para o lançamento das informações do frete aparecerá na tela;

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2) Clique o botão Importação. Na tela que abrir, procure o arquivo XML do conhecimento de frete, selecione o arquivo de conhecimento e clique Abrir;

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Observação: as informações do conhecimento de frete serão abertas automaticamente.

3) Preencha na tela Conhecimento de frete, os campos Código fiscal, Total das NFs e Tot.Peso das NFs;

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4) Para lançamentos de mais de uma nota para o mesmo conhecimento de frete, realize os mesmos procedimentos como já do lançamento manual de conhecimento de frete;

5) No campo Total das NFs, coloque o somatório de todas as notas que serão lançadas, e no campo Notas fiscais relacionadas, coloque as demais notas;

6) Clique Confirmar, clique Distribuir para distribuir o valor do frete nos itens da nota, e em seguida, clique Gerar Tributação;

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Importante: alterações na tributação do frete devem ser feitas nas abas CST, ICMS Frete FOB e CST e PIS/COFINS Frete FOB. Quando alterada a aba CST ICMS Frete FOB, realize o procedimento abaixo:

7) Clique Gerar Tributação e verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB.

8) Vá na aba Contas a pagar para lançar o contas a pagar do frete referente a nota. Para mais de uma nota, pesquise na aba Notas fiscais relacionadas, o valor que corresponde a essa nota para lançar no Contas a Pagar, 

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9) Selecione o Fornecedor que gerou o financeiro, a data de vencimento e o valor que será gerado, clique o botão Image Modified na aba Contas a Pagar ou na tecla <ENTER> do teclado do computador.

 

 


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