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Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028
Objetivo da tela: | Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes, de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação. Para cada pedido serão apresentadas os pedidos e seus devidos valores, sendo que a somatória destes valores representa o valor total do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Pesquisar Geral | Essa opção de menu está localizada na tela que exibe o resultado para consulta realizada na tela principal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Pedidos pendentes | Indica se na consulta serão considerados ou não somente os pedidos pendentes de aprovação. | |||||
| Pedido | Número do pedido de compra que será utilizado no filtro dos dados. | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação. | |||||
| Comprador | Código do comprador que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação. | |||||
Emissão | Datas de emissão inicial e final do pedido que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos pendentes. | |||||
Assinatura | Datas de assinaturas inicial e final que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos de compras pendentes de aprovação.
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Função | Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. Aprovado - Aprovado o pedido de compra; Cancela aprovação - Cancela a aprovação do pedido de compra.
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