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Concepto
Múltiples transacciones TEF es la posibilidad de pagar una venta con más de una forma de pago efectuada por TEF (Transferencia electrónica de fondos).
Ejemplos:
En los restaurantes, es frecuente que las personas de una mesa paguen con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, etc. Los establecimientos que trabajan con TEF efectuarán todas las transacciones en una única operación de venta.
En los supermercados, cuando el cliente utiliza vales de compra en tarjetas de débito y el saldo no es suficiente para liquidar el valor total, complementa a través de una tarjeta de crédito o débito, de esta manera son necesarias dos o más transacciones TEF.
Otra necesidad de múltiples transacciones TEF ocurre cuando los establecimientos hacen uso de tarjetas de fidelidad (C.C.S.®, INFORCARD®) y para el pago de la venta se efectúa una parte, generalmente la inicial, con la tarjeta de débito o crédito y el saldo con la tarjeta de fidelidad.
¡Importante!
- Para activar la utilización de las funciones de Múltiples transacciones TEF, debe configurarse el parámetro MV_TEFMULT con T.
- El proceso de venta para Múltiples transacciones TEF es muy similar al proceso normal, es decir, solamente una transacción. La diferencia está en la forma de elaborar un plan de pago para cada tarjeta e identificar cuál es el valor que debe debitarse.
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Aplicación práctica 1
Venta de mercaderías al cliente en el valor de R$ 1.000,00, cuyo pago se efectuará de la siguiente forma:
- 20% al contado en efectivo
- 30% en cheque a 15 días
- 50% en tarjeta de crédito
En el área Pago/Lista de precio, seleccione las opciones:
Dinero - Informe en la fecha de la venta el valor de R$ 200,00.
Cheque - Informe la fecha del cheque y el valor de R$ 300,00.
Tarjeta - Informe la fecha de la venta y el valor de R$ 500,00. - Al confirmar la venta se mostrará la ventana Datos del cheque, donde deben informarse los datos relacionados al banco, agencia, cuenta, número de cheque, compensación, RG, teléfono, etc.
A continuación, el sistema muestra la ventana Financiadora para seleccionar la administradora de la tarjeta, confirmar la venta por medio del TEF, definir la cobranza de intereses de la financiación (administradora o tienda), número de la tarjeta de crédito y la validez.
Aplicación práctica 2
Venta de mercaderías por el valor de R$ 880,00, considerando que el pago se efectuó utilizando tarjetas de crédito diferenciadas, es decir, se presentaron varias tarjetas de crédito de diferentes administradoras.
- Primera cuota por el valor de R$ 220,00 => Credicard®
- Segunda cuota por el valor de R$ 220,00 => Credicard®
- Segunda cuota por el valor de R$ 220,00 => Credicard®
- Cuarta cuota por el valor de R$ 220,00 => Visa®
En el área Pago/Lista de precio, seleccione la opción:
Opción Tarjeta - Informe la fecha de la venta y el valor de la primera cuota.
Repita estos procedimientos para las demás cuotas.
¡Importante!
El usuario puede agilizar la digitación de las cuotas utilizando el archivo de condición de pagos o a través de la Condición negociada. Al finalizar la venta, se muestra la ventana Financiadora para que se seleccione la administradora e se informen los datos de la tarjeta. Considere que el pago se efectúa con tarjetas diferentes de la misma administradora. En este caso, se debe: - Seleccione la Administradora.
- Desmarque el campo Utiliza en las próximas cuotas, pues ellas serán diferentes.
- Informe los cuatro (4) últimos dígitos de la tarjeta en el campo específico.
Repita estos procedimientos para las demás cuotas.
Al confirmar, informe el número y la validez de cada tarjeta de crédito. - La secuencia de solicitud de tarjetas obedecerá a la secuencia del plan de pago, es decir, se solicitarán de acuerdo con el orden informado en el área de Pagos.
Para cada tarjeta, se solicitará la identificación, es decir, los cuatro últimos dígitos. - En cada transacción TEF procesada se muestra el estatus. Si ocurre alguna falla, el sistema permite efectuar un nuevo intento. Si el usuario no quiere seguir con la operación, se anularán todas las transacciones aprobadas hasta el momento y la venta no se finalizará por medio del TEF.
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Procedimiento
Cómo anular las transacciones TEF efectuadas en la operación de ventas:
- Seleccione la opción Anula manual TEF.
Se muestra la ventana Autorización - Informe la contraseña
- En la ventana Anula TEF manual, se solicita la serie y la factura. Se deben completar los datos del comprobante fiscal.
- A continuación, el sistema muestra el número de los comprobantes TEF que se anularán para la confirmación del usuario.
Se muestra la ventana Lectura de la tarjeta para anular en la administradora de la tarjeta de crédito. - Seleccione:
- Magnética - uso de tarjeta magnética.
- No Magnética - informe el número de tarjeta manualmente
- RCPF - informe el RCPF
- Salir
Deben informarse todas las tarjetas de crédito o débito utilizadas en la venta. Considere los pasos 4 y 5.
- Para finalizar, es necesario registrar la devolución de las mercaderías por medio de la opción Cambios.
Procedimiento para reimpresión de comprobantes
Cómo reimprimir los comprobantes TEF:
- Seleccione la Opción ReimpresionTEF.
Se muestra la ventana Autorizaciónss - Informe la contraseña
- A continuación, si la operación es con tarjeta Visa, muestra la ventana Datos de la tarjeta.
- Informe el número de control y fecha de la compra.
- Al ubicarlo, se inicia la reimpresión.
¡Importante!
La reimpresión de los comprobantes TEF varía de acuerdo con la red utilizada (VISA o Credicard). Si es Redcard (Credicard) se reimprimen todos los componentes de la última operación de ventas. Si es VISA, la reimpresión se podrá realizarse en cualquier fecha, separadamente. |