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CASO 1: TES 501 - Para facturar un pedido de ventas calculando IVA, sin cálculo de AUI.

Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente, observe el campo Tipo de cliente, en esta etapa.
Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de venta. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
El sistema muestra la pantalla de parámetros.
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar .
Haga clic en Incluir en el browser.
En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos

• Informe el TES Estándar 501.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.
• Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.
• Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.
• Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.
Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 16% (base IVA = 104,000.00 y valor IVA = 16,640.00).

Total do documento: 122.640,00.

Total de la factura de crédito: 122.640,00.

CASO 2: TES 502 - Pedido de ventas calculando IVA, sin cálculo de AUI.

Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

• Informe el TES Estándar 502.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.
• Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.
• Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.
• Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.
Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 1,60% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 1.664,00).

Total del documento: 107.664,00.

Total de la factura de crédito: 107.664,00.

CASO 3: TES 503 - Pedido de ventas calculando IVA, sin cálculo de AUI.

Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

• Informe el TES Estándar 503.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.
• Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.
• Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.
• Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.
Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 5% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 5.200,00).

Total del documento: 111.200,00.

Total de la factura de crédito: 111.200,00.

CASO 4: TES 504 - Pedido de ventas, calculando el IVA (con alícuota en el producto), sin cálculo de AUI

Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:

• Informe el TES Estándar 504.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$100.000,00.
• Informe el flete (FOB). Ej: R$1.000,00.
• Informe el seguro. Ej: R$2.000,00.
• Informe los gastos. Ej: R$3.000,00.
Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 10% (base IVA = 104.000,00 y valor IVA = 10.400,00).

Total del documento: 116.400,00.

Total de la factura de crédito: 116.400,00.

Image ModifiedImportante:

Para que el Sistema considere el valor como exento o simplemente no calculado, incluso con cálculo de IVA y sin cálculo de AUI, es necesario registrar un TES indicando la opción 3-Exento o la opción 2-No calculado, en el campo Calcula IVA.

El resultado será la factura con datos de IVA (alícuota, base y valor total) igual a 0 (cero).

Para que el Sistema realice el cálculo de IVA con alícuota definida en el producto, sin cálculo de AUI, utilice el TES 501. El producto registrado debe recibir la alícuota (Ej: 1%) correspondiente al campo Porcentaje IVA.

El resultado será la factura generada con el IVA calculado, sumado al total del documento, almacenando la base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 y total del documento y factura de crédito: R$107.040,00.

Para que el Sistema realice el cálculo de IVA y AUI calculados, sumando solamente el IVA al total del documento, utilice el TES 517.

El resultado será base AUI: R$100.000,00, alícuota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alícuota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 y total del documento y factura de crédito: R$106.100,00.

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