Histórico da Página
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6- Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias (INSS).
7- Parametrizar a rubrica as rubricas de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/- SENAT.
8- Parametrizar as rubricas de contribuição a Outras Entidades e Fundos - SEST
98- Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.
910- Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições. Ex. ISS.
1011- Parametrizar a rubrica de pagamento de adiantamento para terceiros.
1112- Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado.
1213- Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária (INSS).
1314- Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.
1415- Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço.
1516- Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.
1617- Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.
1718- Parametrizar o código do grupo/filial do TAF correspondente a empresa matriz do Logix.
1819- Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.
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1920- Parametrizar o código de identificação da tabela de rubricas conforme tabela de rubricas.
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2- Revisar o cadastro de dependentes.
3- Informar dados complementares do autônomo para o eSocial.
4- Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.
5- Informar os dados complementares dos produtores rurais.
6- Informar dados complementares para os transportadores autônomos.
RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
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Geração dos arquivos no Logix - financeiro
RHU50037 – Rotina de geração dos arquivos periódicos do eSocial finanças.
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Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:
Na Pasta Integração TAF/eSocial é possível selecionar um arquivo por vez para precessamento.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
Informações referentes aos arquivos gerados pelo financeiro.
S-1200
- A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
- O arquivo S-1200 mostra os dados da folha do autônomo no regime de competência, sendo prevista a retenção da contribuição previdênciária;
- Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo;
- Será gerado um arquivo por fornecedor;
- A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato:
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- Empregador;
- Contribuinte;
- Órgão público;
- Entidade patronal com representação coletiva;
- Trabalhador;
- Terceiro;
O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
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O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com a folha de pagamento para envio ao governo, para integrar os arquivos XML.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração.
Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos.
O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:
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Clicando na linha é possível acessar a tela de consulta específica do S-1210.
Conteúdos Relacionados.
Instalação do TAF.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA
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