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...

Campo:

Descrição:

Processo/Ato Conces

Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

Indicador da Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Sefaz;.

  • Justiça Federal;.

  • Justiça Estadual;.

  • Secex/SRF;.

  • Outros.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado

...

Campo:

Descrição:

Código do modelo do documento de arrecadação

Selecionar o código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Documento Estadual de Arrecadação;.

  • GNRE.

SEF II - Código do Modelo do Documento

Selecionar o código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal (SEF II). As opções disponíveis são:

  • Documento Estadual de Arrecadação;.

  • GNRE;.

  • Documento de Arrecadação Municipal;.

  • Documento de Arrecadação Federal;.

  • Outros.

Unidade Federação

Inserir o código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

Nr do Docto de Arrecadação

Inserir o número do documento de arrecadação.

Cód Completo Autenticação Bancária

Inserir o código da autenticação bancária do recolhimento.

Valor Total Docto Arrecadação

Inserir o valor total do documento de arrecadação.

Vl Desconto

Inserir o valor do desconto do documento de arrecadação.

Data Vencto Docto Arrecadação

Inserir a data de vencimento do documento de arrecadação.

Vl Multa Mora

Inserir o valor da multa mora do documento de arrecadação.

Data Pagamento Docto Arrecadação

Inserir a data de pagamento do documento de arrecadação.

Vl Juros

Inserir o valor dos juros do documento de arrecadação.

Cod Município

Inserir o código do município do documento de arrecadação.

Vl Multa

Inserir o valor da multa do documento de arrecadação.

Período Ref

Inserir o período de referência do documento de arrecadação.

Vl Pagamento

Inserir o valor do pagamento do documento de arrecadação.

...

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Nr Docto

Inserir o código Código do documento referenciado.

Série

Inserir a série Série do documento referenciado.

Código do Emitente

Inserir o código Código do emitente do documento referenciado.

Modelo do Docto

Inserir o código Código do modelo do documento referenciado.

Chave NF-e

Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.

Nota
titleNota:
Se a informação da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).
 


Data Emissão Docto

Inserir a data Data de emissão do documento referenciado.

Indicador do Tipo de Operação

Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:

  • Entrada/Aquisição;.
  • Saída/Prestação.

Indicador do Emitente Título

Selecionar a opção que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:

  • Emissão Própria;.

  • Terceiros.
Nota
titleNota:

Para informar se o "Indicador do emitente do Título" é "Emissão Própria" ou "Terceiros" deve-se buscar, no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros. Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própria.

Sit Doc Fisc

Selecionar a situação Situação do documento referenciado.

Vl Total

Inserir o valor Valor total do documento referenciado.

Vl ISS

Inserir o valor Valor do ISS do documento referenciado.

Vl ISS Retido

Inserir o valor Valor do ISS retido do documento referenciado.

Vl ICMS

Inserir o valor Valor do ICMS do documento referenciado.

Vl ICMS ST

Inserir o valor Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

Vl Antecipado Trib Entr

Inserir o valor Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

Vl IPI

Inserir o valor Valor do IPI do documento referenciado.

Vol Transportado

Inserir o volume Volume transportado do documento referenciado.

...

Campo:

Descrição:

Modelo do Docto

Inserir o código Código do documento de cupom fiscal.

Série Fabricação ECF

Inserir a série Série de fabricação o Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Caixa Atribuído ao ECF

Inserir o número Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Docto Fiscal

Inserir o número do Número do documento fiscal.

Data Emissão Docto

Inserir a data Data de emissão do documento fiscal.

CRO

Inserir a posição Posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal.

CRZ

Inserir a posição Posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal.

Vl Docto

Inserir o valor Valor do documento fiscal.

Vl ISS

Inserir o valor Valor do ISS do documento fiscal.

Vl ICMS

Inserir o valor Valor do ICMS do documento fiscal.

...

Campo:Descrição:

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada

Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;.

  • Ferroviário;.

  • Rodo-Ferroviário;.

  • Aquaviário;.

  • Dutoviário;.

  • Aéreo;.

  • Outros.

Dados do Contribuinte do Local de Coleta

Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:

  • CNPJ;.

  • Inscrição Estadual;.

  • CPF;.

  • Município.

Dados do Contribuinte do Local de Entrega

Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:

  • CNPJ;.

  • Inscrição Estadual;.

  • CPF;.

  • Município.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias

...

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal.

Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:

  1. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

    1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
      Exemplo: SP40000001;.

    2. Descrição Complementar: “” (brancos);.

    3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota;.

    4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;.

    5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento;.

    6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;.

    7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

  2. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

    1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
      Exemplo: SP40001001;.

    2. Descrição Complementar: “” (brancos);.

    3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota;.

    4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;.

    5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento;.

    6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS;.

    7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

...

Campo:Descrição:

Código do Ajuste

Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Desc Complementar

Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção 999 – Outros Ajustes no campo Ajuste de ICMS.

Base Calc ICMS

Inserir a base de cálculo do ICMS.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota de ICMS.

Valor ICMS

Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS.

Vl ICMS Outros

Inserir o valor de ICMS Outros.

Campo DAPI

Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG.

Motivo DAPI

Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

  • 66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;.

  • 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;.

  • 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos;.

  • 70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária;.

  • 79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS;.

  • 95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito;.

  • 98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.

Nota
titleNota:

Essecampo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98.

...

Campo:Descrição:

Classe Consumo Energia Elétrica/Gás

Selecionar Identifica a opção que identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:

  • 00 – 1 reg consolidando consumo residencial até 100 kWh;.

  • 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à 300 kWh;.

  • 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à 500 kWh;.

  • 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à 1000 kWh;.

  • 04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de 1000 kWh;.

  • 20 – 1 reg consolidando consumo industrial até 20.000 kWh;.

  • 21 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh;.

  • 40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh;.

  • 41 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de 2.000 kWh;.

  • 60 – 1 reg consolidando consumo rural até 2.000 kWh;.

  • 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh;.

  • 70 – 1 reg consolidando todo consumo do poder público;.

  • 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação pública;.

  • 72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço público;.

  • 80 – 1 reg consolidando todo consumo próprio;.

  • 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federação;.

  • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

 Caso Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:

  • 00 – 1 reg consolidando doctos de consumo residencial até R$ 50,00;.

  • 01 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00;.

  • 02 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00;.

  • 03 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00;.

  • 04 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00;.

  • 05 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00;.

  • 06 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00;.

  • 07 – 1 reg consolidando doctos de consumo res acima de R$ 1000,01;.

  • 20 – 1 reg consolidando doctos de consumo comercial/industrial acima até R$ 50,00;.

  • 21 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até R$ 100,00;.

  • 22 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até R$ 200,00;.

  • 23 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até R$ 300,00;.

  • 24 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até R$ 400,00;.

  • 25 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até R$ 500,00;.

  • 26 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até R$ 1.000,00;.

  • 27 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust acima de R$ 1.000,01;.

  • 80 – 1 reg consolidando doctos de consumo de órgão público;.

  • 90 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo até R$ 50,00;.

  • 91 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00;.

  • 92 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00;.

  • 93 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00;.

  • 94 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00;.

  • 95 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00;.

  • 96 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;.

  • 97 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01;.

  • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total Fornecido/Consumido

Inserir o valor Valor total fornecido ou consumido.

Serviços Não-Tributados pelo ICMS

Inserir o valor Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS.

Vl Total Cobrado Nome de Terceiros

Inserir o valor Valor total cobrado em nome de terceiros.

Tipo Ligação

Selecionar o tipo Tipo de ligação. As opções disponíveis são:

  • 1 – Monofásico;.

  • 2 – Bifásico;.

  • 3 – Trifásico.

Grupo Tensão

Selecionar o grupo Grupo de tensão. As opções disponíveis são:

  • 01 – A1 – Alta Tensão (230kV ou mais);.

  • 02 – A2 – Alta Tensão (88 a 138kV);.

  • 03 – A3 – Alta Tensão (69kV);.

  • 04 – A3a – Alta Tensão (30kV a 44kV);.

  • 05 – A4 – Alta Tensão (2,3kV a 25kV);.

  • 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo 06;.

  • 07 – B1 – Residencial 07;.

  • 08 – B1 – Residencial Baixa Renda 08;.

  • 09 – B2 – Rural 09;.

  • 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Rural;.

  • 11 – B2 – Serviço Público de Irrigação;.

  • 12 – B3 – Demais Classes;.

  • 13 – B4a – Iluminação Pública – rede de distribuição;.

  • 14 – B4b – Iluminação Pública – bulbo de lâmpada.

...

Campo:Descrição:

Indicador do Tipo de Serviço Prestado

Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

  • Telefonia;.

  • Comunicação de Dados;.

  • TV por assinatura;.

  • Provimento de acesso à Internet;.

  • Multimídia;.

  • Outros.

Dt Ini Prestação

Inserir a data Data de início da prestação de serviço.

Dt Fim Prestação

Inserir a data Data de fim da prestação de serviço.

Período Fiscal

Inserir o período Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço.

Cód Área Terminal

Inserir o código Código de área do terminal faturado.

Identificação Terminal

Inserir a identificação Identificação do terminal faturado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal

...

Campo:Descrição:

Situação de Documento

Selecionar o tipo Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

  • Documento Regular;.

  • Documento Regular Extemporâneo;.

  • Documento Cancelado;.

  • Documento Cancelado Extemporâneo;.

  • NFe Denegada;.

  • NFe – Numeração Inutilizada;.

  • Documento Fiscal Complementar;.

  • Documento Fiscal Complementar Extemporâneo;.

  • Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.

Situação Documento SEF II

Selecionar o tipo Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

  • Emissão Normal;.

  • Emissão em Contingência;.

  • Emissão em Contingência com FS;.

  • Emissão em Contingência com SCAN;.

  • Emissão em Contingência com DPEC;.

  • Emissão em Contingência com FS-DA;.

  • Emissão Avulsa;.

  • Complemento de Informações;.

  • Consolidação de Valores;.

  • Autorização Denegada;.

  • Numeração Inutilizada;.

  • Operação Cancelada;.

  • Negócio Desfeito;.

  • Ajuste de Informações;.

  • Sem Repercussão Fiscal.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

Essa informação é impressa na Linha E020: Lançamento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal de Produtor (Código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (Código 55) – Bloco E – Arquivo SEF II.

...

Campo:Descrição:

Tipo de Assinante

Selecionar o tipo de assinante do documento fiscal. As opções disponíveis são:

  • 1 – Comercial/Industrial;.

  • 2 – Poder Público;.

  • 3 – Residencial/Pessoa física;.

  • 4 – Público;.

  • 5 – Semi-Público;.

  • 6 – Outros.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Ato Declaratório Executivo (ADE)

...

Campo:Descrição:

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:

  • Op Vda Ônus Estab Vendedor;.

  • Op Vda Ônus Adquirente;.

  • Op Compra Gera Crédito;.

  • Op Compra Não Gera Crédito;.

  • Transferência Produto Acabado;.

  • Transferência Produto Elaboração;.

  • Outros.

Complemento Operações de Importação – Serviços

...

Campo:Descrição:

Dt Pagto PIS

Inserir a data de pagamento do PIS.

Dt Pagto COFINS

Inserir a data de pagamento do COFINS.

Local Execução Serviço

Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:

  • Executado no País;.

  • Executado no Exterior.

Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas

...

Campo:Descrição:

Data Sai/Ent Merc

Inserir a data Data de saida saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saida saída ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Selecionar o formafo Formato de impressão do DANFE.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do comprador.

Data emissão

Exibe a data Data de emissão da NF-e.

Nota
titleNota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Hora Emissão

Inserir a hora Hora de emissão da NF-e.

Nota
titleNota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

Fuso Horário

Inserir o fuso horário do estabelecimento.

Nota
titleNota:

Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

...

Objetivo da tela:

Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Informações
titleImportante:
Conteúdo Relacionado: Fundo de Combate à Pobreza

Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M

Objetivo da tela:

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2020.

Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

 


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:Descrição:

Vl Base Retenc

Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

Vl Retenção

Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

Vl Retenc Subcontr

Valor relativo aos serviços subcontratados.

Nr Proc Retenc Princ

Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

Vl Não Ret Princ

Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Vl Serv Especial 15 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
Vl Serv Especial 20 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
Vl Serv Especial 25 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Vl Serv Cond EspeciaisValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Vl Serv Cond Especiais Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos.
Nr Proc Retenc AdicQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo.
Vl Não Ret Adic

Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.


Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N


Objetivo da tela:

Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.


Nota
titleNota:
Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.


Informações
titleImportante:
Para o preenchimento do layout R-2050, além do campo indicando o tipo de comercialização do cadastro de cliente, as informações abaixo serão geradas.



Principais Campos e Parâmetros:




Campo:Descrição:

Vl Receita

Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.

Vl INSS

Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.

Nr Proc INSSQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
Vl INSS SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SAT/GILRATApresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.
Nr Proc SAT/GILRATQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.
Vl SAT/GILRAT SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
Vl SENARApresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
Nr Proc SENARQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
Vl SENAR SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.